基礎(chǔ)設(shè)置,財務(wù),項目目錄,,,在這里,新建一個項目,分類并錄入項目目錄(點維護(hù)),在所選科目那里,把在建工程下的子目,全部點到右邊,點確定就OK了,如果是年度帳,你結(jié)轉(zhuǎn)過來后,以前年度的項目核算科目及項目,會自動帶到下一年

1、設(shè)置對應(yīng)的科目為“項目核算”，如下圖1：2、設(shè)置為“項目核算”的科目都會顯示在項目設(shè)置界面中，如下圖2：如果還不清楚，可以觀看這個視頻 用友ERP-U8之2-20設(shè)置項目大類和目錄:http://www.erphudong.com/node/

基礎(chǔ)檔案中--項目檔案，維護(hù)好了之后，再設(shè)置科目和項目的對應(yīng)關(guān)系即可。

首先，需要進(jìn)入系統(tǒng)管理界面，并在該界面中點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單。然后，在基礎(chǔ)設(shè)置中選擇“財務(wù)”選項卡，再點擊“項目目錄”按鈕。接著，在彈出的窗口中點擊“增加”按鈕，定義一

1、賬套主管進(jìn)入賬套，登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”。2、點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。如圖按“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“項目目錄”的順序分別雙擊各菜單。3、在彈出的“項目檔案”窗口中打開“項目大類”的下拉菜單，選擇“自建工廠

點擊【基礎(chǔ)設(shè)置】選項卡。按“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“項目目錄”的順序分別雙擊各菜單，如圖。在彈出的【項目檔案】窗口中打開【項目大類】的下拉菜單，選擇【自建工廠】，如圖。在【核算科目】選項卡下，通過左右箭頭將【

U8項目核算科目怎么設(shè)置?

1.購買外銷貨物 借:庫存商品—外銷—A商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增增稅（外銷進(jìn)項稅）   貸：應(yīng)付賬款—甲公司 2.銷售 借：應(yīng)收賬款      &

對不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的，應(yīng)調(diào)整出口銷售成本，須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。1、借：主營業(yè)務(wù)收入——外銷收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入——視同內(nèi)銷 2、貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項稅額）出口收入除以

外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷的情況，內(nèi)外銷應(yīng)分別進(jìn)行賬務(wù)處理：1.內(nèi)銷。內(nèi)銷采購的貨物應(yīng)讓供貨方單獨開票，其進(jìn)項稅額可以抵扣。待貨物銷售后，其應(yīng)納稅額=本期銷項稅-本期進(jìn)項稅-期初留抵稅額。2.外銷。外銷采購的貨物也

沖減出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入。借：主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）注意事項：① 對

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)處理怎么做 沖減原出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入,計提銷項稅 借;產(chǎn)品銷售收入--出口收入 貸:產(chǎn)品銷售收入--內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金--應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)紅字沖銷 借:產(chǎn)品銷售成本(紅字)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳

外貿(mào)企業(yè)出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理如下： 1、退稅部門發(fā)現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)需要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，應(yīng)填制《關(guān)于出口貨物未按規(guī)定期限申報視同內(nèi)銷征稅的通知》兩份(企業(yè)一份、征收分局一份);企業(yè)自行發(fā)現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，應(yīng)填制《出口貨物未按規(guī)定

商貿(mào)企業(yè)有外銷也有內(nèi)銷賬務(wù)怎么處理

第一步：根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表按不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型分別填制收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。第二步：根據(jù)現(xiàn)金收、付款憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記帳；根據(jù)銀行存款收、付款憑證及其所附的銀行結(jié)算憑證逐筆序時登記銀行存款

內(nèi)賬會計做賬的流程一般分為以下幾個步驟：一、收集憑證。憑證是內(nèi)賬會計做賬的依據(jù)和基礎(chǔ)，包括原始憑證和記賬憑證。原始憑證是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的直接證明，如發(fā)票、收據(jù)、支票等。記賬憑證是內(nèi)賬會計按照相關(guān)會計科目類別和賬戶方向，將

如果是內(nèi)賬，建議還是按外賬原則處理，這樣，一來便于與外賬核對；二來，比較清晰，比對或分析都有據(jù)可查。如何建立賬本？如果是手工賬，建賬一般有幾個程序和準(zhǔn)備：1）準(zhǔn)備會計賬簿——現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、明細(xì)分類

內(nèi)賬會計做賬流程：1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表

第一：盤點現(xiàn)金銀行存款、固定資產(chǎn)、存貨，核實應(yīng)收賬款(各客戶明細(xì)表)、核實應(yīng)付賬款(各供應(yīng)商明細(xì)表)第二：用第一步的資料做初始化數(shù)據(jù) 第三：百度輸入：深圳財稅燕子下載一個excel或金碟2000做憑證報表。

我是一名會計新手,我們公司現(xiàn)在要開始做內(nèi)賬,要建立賬套,要怎么做賬?

賬務(wù)處理如下： 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口

1、沖減原出口銷售收入，增加內(nèi)銷銷售收入，計提銷項稅 借：產(chǎn)品銷售收入——出口收入 貸：產(chǎn)品銷售收入——內(nèi)銷收入 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)2、紅字沖銷 借：產(chǎn)品銷售成本(紅字)貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值

這個一般要看你主管稅務(wù)部門的要求，我們是要提供發(fā)票原件，復(fù)印件，認(rèn)證通知書，報關(guān)單，如果已經(jīng)入賬了，還要上個月的增值稅申報表，憑證復(fù)印件，去稅務(wù)局審核，然后在本月做帳的時候做進(jìn)去，要補交稅

1.外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的，應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》。2.外貿(mào)企業(yè)已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，應(yīng)于發(fā)生

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額的賬務(wù)處理一、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額的核算企業(yè)應(yīng)在"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額"專欄1.記錄企業(yè)按照"通知"規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)處理怎么做沖減原出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入,計提銷項稅借;產(chǎn)品銷售收入--出口收入貸:產(chǎn)品銷售收入--內(nèi)銷收入應(yīng)交稅金--應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)紅字沖銷借:產(chǎn)品銷售成本(紅字)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳增值稅(

1、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 借：主營業(yè)務(wù)收入-出口 (原確認(rèn)的收入)貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)2、沖銷以前的出口不予抵扣和退稅部分 借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項

外貿(mào)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷如何賬務(wù)處理,

關(guān)于內(nèi)賬和外賬，你是怎么分的呢？是做到一個財務(wù)軟體里面嗎？ 內(nèi)外帳可以使用同一套系統(tǒng)，不需要另外購買軟體，具體操作如下： 1、使用財務(wù)軟體正常做外帳； 2、開啟另外一個賬套，用來做內(nèi)帳； 3、如果公司內(nèi)帳、

貿(mào)易公司當(dāng)然屬于商業(yè)，商業(yè)會計與普通的財會最大的不同就是商品的記價不同，分按照進(jìn)價記賬和售價記賬，按照售價記賬必須設(shè)置“商品進(jìn)銷差價”調(diào)整項目。企業(yè)采用售價進(jìn)行日常核算的商品售價與進(jìn)價之間的差額，通過“商品進(jìn)銷

公司怎樣做兩套賬，一份對內(nèi)部，一份對外部 外部帳用真發(fā)票，內(nèi)部帳用發(fā)票的復(fù)印件，因為對外的帳涉及稅務(wù)交稅和查帳問題。不過你必須征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意并履行好簽字手續(xù)。收支錢要記內(nèi)部帳，內(nèi)部帳記真實的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員

企業(yè)會不會做兩套賬根據(jù)企業(yè)的需求決定，部分企業(yè)會因逃稅漏稅而做假賬。企業(yè)做兩套賬的原因是為了促進(jìn)經(jīng)營管理和決策需要，一套財務(wù)會計賬，按照現(xiàn)行財務(wù)會計準(zhǔn)則編制，用來滿足保稅，年報，審計等外部報告需求；另外一套賬是

外貿(mào)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷如何賬務(wù)處理， 注意采購開過來的增值稅轉(zhuǎn)用發(fā)票必須保證內(nèi)銷的和外銷的分開，不然會嚴(yán)重影響本人的出口退稅。至于帳務(wù)處理和書上是一樣的。 外貿(mào)企業(yè)出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理如下： 1、退稅部門發(fā)現(xiàn)

因為內(nèi)賬是內(nèi)部管理的，所以所有單據(jù)都要做 外zhang是應(yīng)付稅務(wù)局一類的，賬是“做”出來的，可以選擇單據(jù)和制單據(jù) 很多做兩套賬的是做內(nèi)賬顧不了外賬，做外賬顧不了內(nèi)賬 可以告訴你一個很簡單實現(xiàn)內(nèi)外賬方法：先做外

您好,外貿(mào)企業(yè)內(nèi)銷和外銷分開做,是指做兩套賬還是購貨分兩個科目呢?

1、登錄金蝶軟件，在主界面上點擊“新建”，如果沒有登錄，就需要檢查用戶名和密碼是否正確，以及是否啟用了該用戶，登錄后就可以進(jìn)入新建賬套的界面。2、選擇新建賬套的類別，根據(jù)賬套的類型，有兩種新建賬套的方式：一種是

1、首先進(jìn)入賬套設(shè)置界面，在公司信息欄中如實填寫：稅務(wù)登記號、開戶銀行及賬號、電話、地址。2、接著單擊憑證，按照公司要求勾選。3、然后單擊賬溥，根據(jù)公司要求勾選。4、接著單擊出納，啟用出納系統(tǒng)。5、點擊固定資產(chǎn)及

1、這里以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”。2、點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡。如圖按“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“項目目錄”的順序分別雙擊各菜單。3、

在薪資管理系統(tǒng)中進(jìn)行工資賬套基礎(chǔ)信息設(shè)置時增加人員附加信息方式：1、增加人員附加信息。點擊工資。2、選擇設(shè)置、人員附加信息設(shè)置。3、在返往彈出界面上增加一個附加信息，名稱為性別。4、打開界面之后上面就顯叮常示了性別

1、成功安裝金蝶財務(wù)軟件后，在桌面點擊“金蝶KIS迷你版”，打開界面后點擊“新建賬套”按鈕。出現(xiàn)建賬向?qū)Ы缑妫苯狱c擊下一步進(jìn)行操作。2、在對話框中輸入賬套名稱，點擊下一步，并在對話框中選擇公司所屬行業(yè)，選擇完成后

創(chuàng)建賬套的基礎(chǔ)設(shè)置包括存貨是否分類、結(jié)算方式是否分類、 客戶是否分類、有無外幣核算。賬套是指存放會計核算對象的所有會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件的總稱，賬套中包含的文件有會計科目、記賬憑證、會計賬簿、會計報表等。這個核算對象可以是

1、首次啟動系統(tǒng)點擊“新建賬套”，輸入賬套名稱，選擇適用準(zhǔn)則和啟用日期，點擊“完成”，重新進(jìn)入系統(tǒng)，選擇已建立的賬套，點擊“登錄”。2、購買并裝訂會計賬簿，填寫封面和賬簿啟用表，設(shè)計會計科目當(dāng)新建單位時，會計人員應(yīng)

怎樣進(jìn)行企業(yè)賬套基礎(chǔ)設(shè)置

核算出口退稅時是分開核算，內(nèi)銷的按進(jìn)項稅金核算增值稅，外銷的按進(jìn)項再核算退稅額，一般分開結(jié)轉(zhuǎn)成本，外銷的不退稅金額作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售95 貸：庫存商品--XXX83 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）12, 出口退稅： 借：其他應(yīng)收款-出口退稅5 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅）5 轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入： 借：銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入--出口視同內(nèi)銷 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售83 貸：庫存商品--XXX83
資產(chǎn)類：現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金，應(yīng)收帳款（分應(yīng)收國內(nèi)帳款和應(yīng)收國外帳款），壞帳準(zhǔn)備，其他應(yīng)收款，預(yù)付帳款（分預(yù)付國內(nèi)帳款和預(yù)付國外帳款），應(yīng)收票據(jù)，庫存商品（分內(nèi)銷商品和外銷商品），固定資產(chǎn)，累計折舊，無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)等 負(fù)債類：短期借款，應(yīng)付帳款（分應(yīng)付國內(nèi)帳款和應(yīng)付國外帳款），預(yù)收帳款（分預(yù)收國內(nèi)帳款和預(yù)收國外帳款），其他應(yīng)付款，應(yīng)付工資，應(yīng)付福利費，應(yīng)交稅金，其他應(yīng)交款，應(yīng)付利潤等 權(quán)益類：實收資本，資本公積，盈余公積，利潤分配 損益類：銷售收入（分內(nèi)銷和外銷），銷售成本（分內(nèi)銷和外銷），其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本，商品銷售稅金，經(jīng)營費用，管理費用，財務(wù)費用，營業(yè)外收入，營業(yè)外支出，本年利潤等
1、出口收入的美元轉(zhuǎn)換為人民幣的時候，使用的匯率是有什么要求的嗎？我們公司一律使用6.8\x0d\x0a一般按當(dāng)月1日的匯率把美元轉(zhuǎn)換為人民幣。\x0d\x0a2、公司有一筆大概130萬的出口收入因為過期了，要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，我之前的賬務(wù)處理是：\x0d\x0a借：應(yīng)收賬款--明細(xì) 130萬\x0d\x0a貸：主營業(yè)務(wù)收入 130萬\x0d\x0a先沖以上分錄：\x0d\x0a借：應(yīng)收賬款--明細(xì) 130萬（紅字）\x0d\x0a貸：主營業(yè)務(wù)收入 130萬（紅字）\x0d\x0a再做轉(zhuǎn)為內(nèi)銷：\x0d\x0a借：應(yīng)收賬款--明細(xì) 1300000元\x0d\x0a 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）188888.89元\x0d\x0a 貸：主營業(yè)務(wù)收入1111111.12元。
外貿(mào)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷的情況，內(nèi)外銷應(yīng)分別進(jìn)行賬務(wù)處理： 1.內(nèi)銷。內(nèi)銷采購的貨物應(yīng)讓供貨方單獨開票，其進(jìn)項稅額可以抵扣。待貨物銷售后，其應(yīng)納稅額=本期銷項稅-本期進(jìn)項稅-期初留抵稅額。 2.外銷。外銷采購的貨物也應(yīng)讓供貨方單獨開票，其進(jìn)項稅額不能抵扣，掃描認(rèn)證通過后，轉(zhuǎn)為不能抵扣發(fā)票。其金額體現(xiàn)在附表二第23 24 25 26欄。 3.外銷貨物的應(yīng)退稅額及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出只體現(xiàn)在賬務(wù)處理上，不體現(xiàn)在增值稅申報表中。
注意采購開過來的增值稅轉(zhuǎn)用發(fā)票必須保證內(nèi)銷的和外銷的分開，不然會嚴(yán)重影響本人的出口退稅。至于帳務(wù)處理和書上是一樣的。 外貿(mào)企業(yè)出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理如下： 1、退稅部門發(fā)現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)需要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，應(yīng)填制《關(guān)于出口貨物未按規(guī)定期限申報視同內(nèi)銷征稅的通知》兩份(企業(yè)一份、征收分局一份);企業(yè)自行發(fā)現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，應(yīng)填制《出口貨物未按規(guī)定期限申報視同內(nèi)銷征稅申報明細(xì)表》三份(退稅部門一份、企業(yè)收分局一份); 2、企業(yè)還應(yīng)按“(出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價)÷(1+法定增值稅稅率)”計算填稅申報表的應(yīng)稅貨物銷售額，在增值稅納稅申報表“附表一”第4欄“未開具發(fā)票“欄藍(lán)字列，同時按“出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價”在“附表一”第17欄用紅字沖減已申的“免稅貨物銷售額”。匯率出口當(dāng)日的匯率計算。 3、企業(yè)按以上規(guī)定進(jìn)行調(diào)整后，在辦理納稅申報時，提供帳務(wù)調(diào)整帳頁和記帳憑證復(fù)件，并加具“此件與原件相符”的意見并加蓋企業(yè)公章，同時填報《出口貨物未按規(guī)定期限申報視同內(nèi)銷征稅申報明細(xì)表》一式三份給主管征收分局，主管征收經(jīng)確認(rèn)蓋章后自留份，退回兩份給企業(yè)，企業(yè)自留一份，另一份由企業(yè)辦理退稅申報時報送退稅部門; 4、對企業(yè)視同內(nèi)銷征稅的出口貨物，其進(jìn)項稅額可予以抵扣。若企業(yè)已辦理退稅貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅，將已退稅款返納后，該筆貨物原用于退稅的憑證不能退還企業(yè)，企業(yè)應(yīng)填制《出口已退稅貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅進(jìn)項稅額抵扣表》一式三份(征收分局、企業(yè)、退稅部門各一份) 經(jīng)退稅部門加具意見后，作為抵扣依據(jù)，并將表中所列專用發(fā)票復(fù)印加具“此件與原件符”意見后，加蓋企業(yè)公章。一張專用發(fā)票部分貨物需視同內(nèi)銷征稅時，企業(yè)也應(yīng)填制《出口已退稅貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅進(jìn)項稅額抵扣表》處理。
外貿(mào)企業(yè)指的是主要從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)，也可以進(jìn)行內(nèi)銷業(yè)務(wù)的。 內(nèi)銷業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理增值稅可以抵扣。這個過程需要仔細(xì)研究。 抵扣和退稅是兩碼事，最好找相當(dāng)資料多了解下。