1、外貿(mào)企業(yè)當(dāng)期出口貨物實(shí)現(xiàn)的銷售收入,其銷售額填在《增值稅納稅申報表〈適用于一般納稅人〉》主表第9欄“其中:免稅貨物銷售額”及第8欄“(四)免稅貨物及勞務(wù)銷售額”及其“附表一”第三項(xiàng)的免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額中,一般在17

（1）外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)的出口貨物取得的增值稅專用發(fā)票，按照規(guī)定的時限進(jìn)行認(rèn)證，并在認(rèn)證的當(dāng)月將申報抵扣的數(shù)據(jù)填入增值稅納稅申報表附列資料（表二）第2欄；取得的非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證按規(guī)定時限采集，并

值稅納稅申報表填表說明 1、“發(fā)票起止號碼”是指填寫在本張表格中的發(fā)票（包括專用發(fā)票與普通發(fā)票）的起始及截止號碼。2、“（共 頁、第 頁）”分別是指《增值稅普通發(fā)票使用明細(xì)表》共有幾頁，本張表格是其中的第幾

1、《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》填報第16欄"三、免抵退稅""貨物及加工修理修配勞務(wù)":反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù).第17欄"三、免抵退稅""服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)":反映適用免抵退

出口免稅增值稅申報表怎么填答:外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報,將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報在增值稅納稅申報表的"免稅貨物銷售額"欄.即主表的第8欄.

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)如何填寫增值稅納稅申報表?

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi),準(zhǔn)備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括: 1、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用); 2、出口形式發(fā)票(INVOICE); 3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自開票之日

都不難，按照系統(tǒng)流程做即可。網(wǎng)頁鏈接

大致為：一、稅控設(shè)備的抄報稅（全數(shù)電票則省略抄報稅環(huán)節(jié)）二、確認(rèn)本期進(jìn)項(xiàng)情況（1、增值稅發(fā)票綜合管理平臺勾選認(rèn)證；2、稅務(wù)數(shù)字賬戶勾選抵扣）三、登錄電子稅務(wù)局填附表一、附表二、生成主表、填附件稅費(fèi)申報表、填其

法律主觀：首先要確定你們公司有沒有國稅，是只有 企業(yè)所得稅 還是有增值稅，都是按月還是按季申報，一般增值稅都是按月申報，所得稅按季申報。公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

上海一家外貿(mào)公司,怎么去報稅?

選擇“本地申報”，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報完成。到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報，企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局外貿(mào)企業(yè)申請出口要提供哪些資料？1、出口貨物退(

1.出口退稅申報程序外貿(mào)企業(yè)出口貨物申請退稅,應(yīng)用計算機(jī)生成(實(shí)行出口退稅計算機(jī)管理的企業(yè))或手工填報《出口貨物退稅申報明細(xì)表》、《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報明細(xì)表》、《出口貨物退稅匯總申報表》等表格,并提供辦理出口退稅所需的憑證資料

都不難，按照系統(tǒng)流程做即可。網(wǎng)頁鏈接

1．下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)和出口退稅網(wǎng)，安裝后通過系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。2．通過退稅系統(tǒng)完成出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。3．取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi)，在“發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)”或國稅局進(jìn)行發(fā)票信息認(rèn)證。

外貿(mào)企業(yè)如何報稅和退稅?

報關(guān)流程 1、國內(nèi)客戶與外商簽訂出口合同，確定由國內(nèi)出口貨物到國外。（此時國內(nèi)出口商應(yīng)當(dāng)知道出口此類商品需要何種相應(yīng)需要的出口監(jiān)管證件，如出口許可證、商檢、配額證、機(jī)電證等）2、國內(nèi)出口商聯(lián)系運(yùn)輸公司（或者在FOB條款

報關(guān)步驟 1、國內(nèi)客戶與外商簽訂出口合同，確定由國內(nèi)出口貨物到國外。2、國內(nèi)出口商聯(lián)系運(yùn)輸公司（或者在FOB條款下由國外客戶聯(lián)系運(yùn)輸公司），通常出口商會通過貨代（或者直接與船公司聯(lián)系）作一站式服務(wù)（從產(chǎn)地一直到船邊的

外貿(mào)會計賬流程：1、外幣進(jìn)賬保留核銷那聯(lián)銀行水單。2、催要核銷單和報關(guān)單，這時如果工廠發(fā)票如果沒有來也需要催了。3、帶核銷單、報關(guān)單的核銷聯(lián)、銀行水單核銷聯(lián)去銀行蓋章。4、再電子口岸網(wǎng)上辦理核銷單交單。5、帶核銷

1、外貿(mào)洽談前期，制作形式發(fā)票用于報價、交易參考或客戶申請進(jìn)口許可等。2、交易確認(rèn)以后，制作外貿(mào)合同。3、準(zhǔn)備交貨的時候，制作商業(yè)發(fā)票、裝箱單、核銷單、報關(guān)單，申請商檢通關(guān)單等報關(guān)出口。4、報關(guān)后海關(guān)退返核銷單、報

外貿(mào)企業(yè)出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報在增值稅納稅申報表的“免稅貨物銷售額”欄。 企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期

外貿(mào)進(jìn)出公司出口賬務(wù)處理及報關(guān)、報稅流程(即:如何與稅務(wù)部門銜接)等

5.出口退稅的正式申報 企業(yè)將申報資料、報表、軟盤在規(guī)定的申報時限內(nèi)向退稅機(jī)關(guān)正式申報出口退稅，并領(lǐng)取主管退稅機(jī)關(guān)已簽字、注明接收日期和編號的"出口退稅匯總申報表". 出口退稅電子申報系統(tǒng)"的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，將申報資料

1、查閱相關(guān)文件，領(lǐng)取登記表 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的出口產(chǎn)品經(jīng)營文件和工商行政管理部門頒發(fā)的工商登記證之日起30日內(nèi)，辦理出口企業(yè)退稅登記 2、退稅登記申報受理 出口退稅企業(yè)收到《出口企業(yè)退稅登記表》后，應(yīng)當(dāng)按照

2、購買出口企業(yè)在退（免）稅申報時必須使用國稅局出口退稅申報軟件。3、確認(rèn)出口銷售收入出口企業(yè)應(yīng)在貨物實(shí)際報關(guān)出口，取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時，確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)同時在當(dāng)期的增值稅納稅申報表上反映免

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程操作如下：1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)??；2、退稅登記的申報和受理；3、填發(fā)出口退稅登記證；4、出口退稅登記的變更或注銷。出口退稅的條件：1、企業(yè)必須是出口企業(yè)，對外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)貨物出口；2、

外貿(mào)企業(yè)如何報稅,退稅?

做進(jìn)口貿(mào)易的流程如下：1、先去工商局給營業(yè)執(zhí)照做增項(xiàng)（經(jīng)營范圍須包含貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)），然后去外經(jīng)貿(mào)局外貿(mào)科進(jìn)行備案；2、到所屬地稅局，辦理稅務(wù)登記證上的經(jīng)營范圍的變更，其中的內(nèi)容與營業(yè)執(zhí)照上相同；3

法律主觀：進(jìn)口貨物在海關(guān)進(jìn)行報關(guān)的流程有：換取進(jìn)口提貨單；準(zhǔn)備進(jìn)口報關(guān)所需單證；向海關(guān)提出進(jìn)口申報后；繳納稅費(fèi)后即可以報關(guān)查驗(yàn)放行。我國《海關(guān)法》規(guī)定，進(jìn)出境物品的所有人可以自行辦理報關(guān)納稅手續(xù)，也可以委托他人辦理

1.準(zhǔn)備報關(guān)材料 進(jìn)口商需要準(zhǔn)備以下報關(guān)材料：進(jìn)口合同、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、提單、產(chǎn)地證明、質(zhì)量檢驗(yàn)證書、商檢證書、保險單等。這些材料需要在貨物運(yùn)抵前準(zhǔn)備齊全，并按照海關(guān)要求進(jìn)行整理。2.委托報關(guān)行辦理報關(guān) 進(jìn)口商可以選

進(jìn)口企業(yè)申報納稅流程跟其他公司報稅一樣,就是抵扣是其他公司用專用發(fā)票抵扣,公司用海關(guān)進(jìn)口完稅憑證抵扣.其他一樣.1、抄稅報稅:一般情況下,抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前.一般納稅人

進(jìn)口企業(yè)申報納稅流程

都不難，按照系統(tǒng)流程做即可。網(wǎng)頁鏈接
（1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物發(fā)生退運(yùn)的，應(yīng)先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明》并攜其到海關(guān)申請辦理出口貨物退運(yùn)手續(xù)。出口企業(yè)發(fā)生退貨，需在出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行退運(yùn)證明錄入，生成電子數(shù)據(jù)，持紙質(zhì)退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表等資料去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口商品退運(yùn)證明。外貿(mào)企業(yè)發(fā)生退運(yùn)的，已申報退稅的，需先補(bǔ)稅，未申報退稅的，不需補(bǔ)稅。申請開具《出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明》時應(yīng)填報《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》，提供正式申報電子數(shù)據(jù)及下列資料： 　?、俪隹谪浳飯箨P(guān)單（退運(yùn)發(fā)生時已申報退稅的，不需提供）； 　　②出口發(fā)票（外貿(mào)企業(yè)不需提供）； 　?、鄱愂胀ㄓ美U款書原件及復(fù)印件（退運(yùn)發(fā)生時未申報退稅的不需提供）； 　?、苤鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求報送的其他資料。 　　在外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入退運(yùn)證明的操作說明: 　　進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)－進(jìn)入向?qū)В瓎巫C申報向?qū)В?1)第二步－單證申報數(shù)據(jù)錄入-退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表-錄入數(shù)據(jù)后‚點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”；(2)第五步-生成正式申報軟盤-打印單證申報數(shù)據(jù)-退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表；(3) 第五步-生成正式申報軟盤-生成單證申報數(shù)據(jù)。 　?。?）外貿(mào)企業(yè)退運(yùn)時的賬務(wù)處理： 　　沖減退運(yùn)收入： 　　借：應(yīng)收外匯賬款（紅字） 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入－出口收入（紅字） 　　借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 　　貸：庫存商品（紅字） 　　借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅率之差） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（征退稅率之差） 　　對已辦理申報退稅的出口貨物，根據(jù)其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的應(yīng)補(bǔ)交稅款，作如下會計分錄： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　主營業(yè)務(wù)成本（消費(fèi)稅退稅） 　　貸：銀行存款
解決一問： 出口報關(guān)單上的出口日期，從那個日期算起90日后的第一個納稅申報期止就是申報出口退稅的時間。 解決二問： 要做電子報稅系統(tǒng)。 舉例： 比如某外貿(mào)公司出口收匯核銷均已辦妥，在增值稅申報期（每月一至十五日），通過電子報稅系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報，另外，在退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行出口退稅申報。 （你到底問的是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)）這是外貿(mào)企業(yè)的回答，如果你問的是生產(chǎn)企業(yè)就回個話！
出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 擴(kuò)展資料： 1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后，應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記 2、退稅登記的申報和受理 企業(yè)領(lǐng)到"出口企業(yè)退稅登記表"后，即按登記表及有關(guān)要求填寫，加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后，連同出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無誤后，即受理登記。 3、填發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請，經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后，核發(fā)給企業(yè)"出口退稅登記"; 4、出口退稅登記的變更或注銷 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動時，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 參考資料來源：百度百科 ：出口退稅
外貿(mào)公司跟其它制造業(yè) 一樣的報稅法 在國稅報增值稅和所得稅 在地稅申報增值稅附征稅，印花稅， 房產(chǎn)稅，個人所得稅等 如果是出口的外貿(mào)企業(yè)，還涉及到出口退稅！
外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)，準(zhǔn)備以下出口退稅單證，用于出口退稅申報。主要包括：　　1、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；　　2、出口形式發(fā)票（INVOICE）；　　3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián)，并應(yīng)自開票之日起3個月內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單；　　4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))；　　5、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料?！　《?、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口后，及時取得出口貨物報關(guān)單，并登錄電子口岸，查詢比對出口信息與紙質(zhì)報關(guān)單是否一致。若一致，應(yīng)在每個工作日的上午8：00至下午16：00向國稅局提交電子信息?！　∪?、根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息，生成出口退稅申報數(shù)據(jù)，傳遞至軟盤?！　∷?、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊，在規(guī)定的申報時間內(nèi)辦理出口退稅正式申報。若申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無誤、報表一致，則通過審核，轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié)；若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報表，則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理?！　∥?、對于已經(jīng)審批完畢的出口貨物，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，至此申報完畢?！　「剑和赓Q(mào)企業(yè)出口退稅申報錄入的操作流程　　 基本要求：　　1、申報軟件：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版（該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝，并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，之后方可操作使用）　　2、申報系統(tǒng)安裝路徑：c:/出口退稅/出口退稅申報系統(tǒng)10.0版　　3、拷取或下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑：A:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息　　4、網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑：c:/出口退稅/審核反饋信息 　　(注：以上內(nèi)容可以根據(jù)個人習(xí)慣自行設(shè)置，出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由于出口退稅遠(yuǎn)程申報系統(tǒng)和出口退稅申報軟件的不斷更新，以下內(nèi)容可能會存在變動的地方，請注意查詢最新通知。)　　第一步：進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版，所屬期為200901第二步：錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù)：　　選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“新增”　　關(guān)聯(lián)號：2009010001（共10位200901為年月00001為錄入序號）　　部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空　　申報年月：當(dāng)月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位），也可輸入1后回車生成　　申報批次：當(dāng)月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位），也可輸入1后回車生成　　序號：同一關(guān)聯(lián)號下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號，0001（4位），也可輸入1后回車生成　　進(jìn)料登記冊號：非進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，此處為空　　出口發(fā)票號：出口形式發(fā)票（INVOICE）的號碼　　報關(guān)單號：報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(01)共12位　　出口日期：報關(guān)單上的出口日期　　美元離岸價：出口商品的出口美元離岸價，幣種及成交方式不一致的，需要換算。　　核銷單號：見報關(guān)單上的批準(zhǔn)文號　　商品代碼：出口商品的商品編號　　商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成　　單位：系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成　　出口數(shù)量：報關(guān)單上出口商品的數(shù)量　　實(shí)退稅數(shù)量：系統(tǒng)自動生成　　平均單價：同上　　出口進(jìn)貨金額：同上　　退稅率：同上　　退增值稅稅額：同上　　退消費(fèi)稅稅額：同上　　代理證明號：“代理出口證明”的編號+01　　遠(yuǎn)期收匯證明：遠(yuǎn)期收匯證明的編號　　備注：　　 標(biāo)識：　　申報標(biāo)志：　　調(diào)整標(biāo)志：　　回車后，系統(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄?！　〕隹诿骷?xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R” 　　點(diǎn)擊“退出”，回出主界面?！　〉谒牟剑轰浫氤隹谕硕愘忂M(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù)　　選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”，點(diǎn)擊“增加”　　關(guān)聯(lián)號：2009010001（10位）　　稅種：V(此處僅指增值稅)　　部門代碼、部門名稱：企業(yè)沒有分部核算，則此為空　　申報年月：系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填，如2009年1月，則填200901（6位）　　申報批次：當(dāng)月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位），第2次申報為02，依次類推　　序號：同一關(guān)聯(lián)號下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號，0001（4位），依次類推　　發(fā)票號碼：購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字（8位），回車后自動生成以下項(xiàng)目　　發(fā)票代碼：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成　　進(jìn)貨憑證號：同上 　　分批批次：同上　　供貨方納稅號：同上.　　發(fā)票開票日期：同上　　商品代碼：此票貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的編號，回車后自動生成以下項(xiàng)目　　商品名稱：系統(tǒng)自動生成　　單位：同上　　數(shù)量：根據(jù)購進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫，注意保證單位同以上單位一致　　計稅金額：系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動生成，如果是分批單時，此處要填分批單上本次申報金額。　　法定征稅稅率：同上　　稅額：同上　　退稅率：系統(tǒng)自動生成　　可退稅額：同上　　專用稅票號：無則空　　備注：在填寫出口貨物輔料時，數(shù)量為零，此處填WT?！　』剀嚭螅到y(tǒng)提示，點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄，點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識一欄設(shè)置為“R”， 點(diǎn)擊“退出”，回到主界面?！　〉谖宀剑撼鯇彙　∵x擇“數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，彈出“文本查看器”　　若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況，會給出具體的關(guān)聯(lián)號，并在進(jìn)貨及出口數(shù)據(jù)的標(biāo)識欄出現(xiàn)E的錯誤標(biāo)志。出現(xiàn)該種情況，則需要修改進(jìn)貨或出口數(shù)據(jù)，保證進(jìn)貨與出口數(shù)量一致，修改之后還要注意進(jìn)行“審核認(rèn)可”，來修正數(shù)據(jù)標(biāo)識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進(jìn)貨及出口是一方面出錯，還是兩方面出錯，修改后雙方都需要重新做“審核認(rèn)可”。無錯誤，點(diǎn)“關(guān)閉”即可?！　∵x擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”，彈出“文本查看器”　　正常情況下，出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可　　可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況，一般不影響申報　　若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù)，則是因?yàn)樽鲞M(jìn)貨及出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后未做審核認(rèn)可標(biāo)志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認(rèn)可檢查來訂正數(shù)據(jù)標(biāo)識上的“E”　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”，彈出“文本查看器”　　正常情況下，出現(xiàn)預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果，點(diǎn)“關(guān)閉”即可　　若出現(xiàn)不一致的結(jié)果，則需要修改申報明細(xì)數(shù)據(jù)。　　第六步：生成預(yù)申報數(shù)據(jù)　　選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，彈出“生成預(yù)申報軟盤”對話框，若是退稅申報，則選擇“退稅申報”，關(guān)聯(lián)號<=后，輸9個9若是單證申報，則選擇“單證申報點(diǎn)“確定”出現(xiàn)文本查看器，沒有錯誤則無內(nèi)容顯示，點(diǎn)擊“關(guān)閉”出現(xiàn)“生成申報軟盤”對話框，①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠(yuǎn)程預(yù)審，則選擇“遠(yuǎn)程申報”，下面的路徑系統(tǒng)自動給出，其結(jié)果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁，根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù)，稅務(wù)局遠(yuǎn)程進(jìn)行預(yù)審，并反饋預(yù)審信息，下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進(jìn)行相關(guān)處理；②若是需要到稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審，則選擇“本地預(yù)審”，路徑是A：，其需要進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審。點(diǎn)擊“確定”彈出“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”窗口，顯出預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑，以供遠(yuǎn)程申報上傳使用　　第七步：遠(yuǎn)程預(yù)審：登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報系統(tǒng)　　選擇“預(yù)審數(shù)據(jù)上傳”，輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊“瀏覽”，通過預(yù)申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“上傳”，提示“上傳成功”?！　∵x擇“查詢下載信息”，找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑?，點(diǎn)擊“下載”，選擇“保存”下載文件，保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”，點(diǎn)擊“保存”。由于每次退稅預(yù)審反饋的文件名都是相同的，但其內(nèi)容不同，所在當(dāng)其提示“是否替換它”時，選擇“是”?！　〉诎瞬剑侯A(yù)審反饋信息處理，進(jìn)入出口退稅申報系統(tǒng)10.0版　　選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報預(yù)審信息接收”，在彈出的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”對話框中，根據(jù)前一步稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑，選擇選擇目標(biāo)是否讀入”時，選擇“是”，彈出“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改)，點(diǎn)擊“確定”，彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎？”，選擇“是”，系統(tǒng)提示“成功讀入”，選擇“確定”　　選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”，顯示具體的反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù)，比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù)，電子信息未到的等待信息齊全等等。　　如果沒有影響正式申報的問題，就可以進(jìn)行下一步，確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)了?！　〉诰挪剑捍_認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)　　選擇“預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”，　　第十步：生成正式申報數(shù)據(jù)　　打印進(jìn)貨明細(xì)表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2”打印出口明細(xì)表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢”，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“2”　　注：如果選擇“打印到EXCEL”，則生成的報表為A4紙大??；如果選擇“打印報表”，則生成的報表為B4或A3紙型大小　　打印匯總表：選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表錄入”，點(diǎn)擊“增加”，申報年月為“200901”，批次為“01”，以下內(nèi)容自動生成，點(diǎn)擊“保存”。點(diǎn)擊“打印報表”按鈕，選擇“打印到EXCEL”，點(diǎn)擊“打印”，份數(shù)為“4”，紙型為A4大小　　生成正式申報軟盤：選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”，彈出“退稅申報軟盤”對話框，選擇申報路徑為“本地申報”，路徑為“A”　　第十步：正式申報　　申報資料：裝訂報表封皮(1份)（需加蓋企業(yè)公章）　　出口退稅匯總申報表(3份，其中1份裝訂) （需加蓋企業(yè)公章）　　進(jìn)貨明細(xì)申報表(1份) （需加蓋企業(yè)公章）　　出口明細(xì)申報表(1份) （需加蓋企業(yè)公章）　　增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單　　出口貨物報關(guān)單（出口退稅專用）　　出口商品專用發(fā)票　　外匯核銷單(出口退稅聯(lián))　　正式申報軟盤