不需要。根據(jù)查詢erp官網(wǎng)資料，erp訂單有退款的貨品不需要?jiǎng)h除才能審核，ERP系統(tǒng)是企業(yè)資源計(jì)劃(Enterprise Resource Planning )的簡(jiǎn)稱，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行。

問題五：erp系統(tǒng)中紅字沖銷憑證怎么做 應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證只能在應(yīng)收系統(tǒng)刪除，刪除之后在總帳里邊會(huì)顯示作廢字樣，如果想恢復(fù)的話也只能通過應(yīng)收系統(tǒng)重新制單 問題六：什么情況下要做紅字沖銷憑證 一般做賬有誤或者有暫估入賬

如果訂的多了，需要退回，那就取消一部分，但原已經(jīng)訂購(gòu)了，所以再取消就叫沖單。有關(guān)沖單工作流程：具體可參照《ERP系統(tǒng)沖單規(guī)范流程》 如因工作失誤造成單據(jù)重入、店鋪間調(diào)貨實(shí)物與單據(jù)不符、倉(cāng)庫到貨數(shù)量不符等情況，應(yīng)該

重新寫的一樣的紅字記賬憑證也登記人賬簿？不僅僅是藍(lán)字入賬？是的。紅字和藍(lán)字憑證都要登記，這樣紅字是減法，藍(lán)字是加法，等于把錯(cuò)賬先減去，后又重新登記正確的。如果直接修改或替換原憑證，就不能很好地反映賬務(wù)處理的

沖正等于退款，也叫沖正退款。沖正是為系統(tǒng)認(rèn)為可能交易失敗時(shí)采取的補(bǔ)救手法。即一筆交易在終端已經(jīng)置為成功標(biāo)志，但是發(fā)送到主機(jī)的賬務(wù)交易包沒有得到響應(yīng)，即終端交易超時(shí)，所以不確定該筆交易是否在主機(jī)端也成功完成，為了確

以用友U8為例，如果未做過入庫，直接變更采購(gòu)訂單即可，如果已經(jīng)入庫未做采購(gòu)發(fā)票，做發(fā)票時(shí)輸入正確稅率即可，如果已做發(fā)票，并已經(jīng)結(jié)算，且跨月，做紅字發(fā)票做紅沖。采購(gòu)訂單一般不需要刻意操作。

紅字沖銷與藍(lán)字沖銷的區(qū)別如下：1、紅字沖銷不會(huì)影響累計(jì)發(fā)生額，藍(lán)字沖銷會(huì)虛增（夸大）累計(jì)發(fā)生額；2、在手工賬中，紅字沖銷與藍(lán)字沖銷的區(qū)別，僅限于第一條；3、在財(cái)務(wù)軟件中，設(shè)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)的科目沖銷只能是紅字沖銷

ERP系統(tǒng)中紅字沖正跟訂單刪除有什么不一樣

開錯(cuò)稅率跨月了的申報(bào)方法可以: 1、納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯(cuò)開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào); 2、次月開具紅字發(fā)票,再開具藍(lán)字發(fā)票; 3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額

做一張正向的準(zhǔn)確稅率單子如果未做過入庫，直接變更采購(gòu)訂單即可，如果已經(jīng)入庫未做采購(gòu)發(fā)票，做發(fā)票時(shí)輸入正確稅率即可，如果已做發(fā)票，并已經(jīng)結(jié)算，且跨月，做紅字發(fā)票做紅沖若是不影響也可以不做處理。

1、聚玻網(wǎng)下單的接收ERP傳回來的審核狀態(tài)并漏出，同時(shí)紅沖操作漏出，接著走紅沖思路，沖完以后生成負(fù)數(shù)申請(qǐng)單，且負(fù)數(shù)的訂單狀態(tài)為已發(fā)貨（傳給ERP，同時(shí)編輯及刪除按鈕隱藏），最后正負(fù)的紅沖關(guān)系傳給對(duì)賬紅沖管理箱，流程

稅率開錯(cuò)購(gòu)買方分錄：將上月分錄紅沖，因進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證，4月份應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再將正確發(fā)票認(rèn)證抵扣并做分錄即可。借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-

專票稅率開錯(cuò),對(duì)方已認(rèn)證 1.如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，銷售方需要收回發(fā)票各聯(lián)次，由購(gòu)貨方先在稅控發(fā)票開票軟件里申請(qǐng)“紅字增值稅專用信息表”后，銷售方才能根據(jù)信息表編號(hào)來開具紅字發(fā)票的： 操作流程: 登錄稅控發(fā)票

普票沖紅時(shí)稅率開錯(cuò)怎么辦1.小規(guī)模納稅人開出的普通發(fā)票,如果稅率開具錯(cuò)誤,在當(dāng)月申報(bào)時(shí),一定要根據(jù)開出發(fā)票的含稅金額,除以正確的適用稅率,換算成合適的不含稅銷售額,進(jìn)行憑證的制作以及納稅申報(bào).有部分稅局的專管員要求

ERP系統(tǒng)里,采購(gòu)訂單稅率錯(cuò)了,讓我給他做紅沖,怎么操作

你可以用T3用友軟件進(jìn)行操作，核算 →購(gòu)銷單據(jù)制單 →選擇 →紅字回沖。

如果需要退貨的物料倉(cāng)庫已發(fā)出——倉(cāng)庫填寫紅字材料出庫單回沖需退貨原材料到倉(cāng)庫——采購(gòu)部系統(tǒng)中參照采購(gòu)到貨單生成退貨單——倉(cāng)庫參照退貨單生成紅字采購(gòu)入庫單——已開采購(gòu)發(fā)票的生成紅字采購(gòu)發(fā)票——結(jié)束

問題五：erp系統(tǒng)中紅字沖銷憑證怎么做 應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證只能在應(yīng)收系統(tǒng)刪除，刪除之后在總帳里邊會(huì)顯示作廢字樣，如果想恢復(fù)的話也只能通過應(yīng)收系統(tǒng)重新制單 問題六：什么情況下要做紅字沖銷憑證 一般做賬有誤或者有暫估入賬

先開票系統(tǒng)里拉出開紅字發(fā)票申請(qǐng)書，填好打印好一份，并導(dǎo)出到U盤，開錯(cuò)的發(fā)票原件的第二三聯(lián)分別復(fù)印一份。然后帶上紅字發(fā)票申請(qǐng)書、申請(qǐng)書已導(dǎo)入的U盤、開錯(cuò)發(fā)票原件及復(fù)印件、國(guó)稅副本復(fù)印件、經(jīng)辦人的身份證原件和復(fù)印

以用友U8為例，如果未做過入庫，直接變更采購(gòu)訂單即可，如果已經(jīng)入庫未做采購(gòu)發(fā)票，做發(fā)票時(shí)輸入正確稅率即可，如果已做發(fā)票，并已經(jīng)結(jié)算，且跨月，做紅字發(fā)票做紅沖。采購(gòu)訂單一般不需要刻意操作。

進(jìn)入到總賬系統(tǒng)，在填制憑證界面點(diǎn)擊工具欄里沖銷憑證。在彈出的“沖銷憑證”對(duì)話框中選擇所需要沖銷的原憑證，完成后點(diǎn)擊“確定”。在彈出的“沖銷憑證”對(duì)話框中選擇所需要沖銷的原憑證，完成后點(diǎn)擊“確定”。填制憑證，借貸

兩個(gè)辦法，第一，你直接填一張單據(jù)，跟你要沖掉的一樣，只是數(shù)量，金額都是負(fù)數(shù) 第二，一般大多數(shù)的ERP軟件都有紅沖的功能，比如用友軟件的總賬就可以紅字沖銷憑證。

ERP如何紅字回沖

您具體使用的是什么牌子的ERP軟件呢？HR模塊的話，員工資料還是很好修改的哦，如果你自己有權(quán)限的話，可以自行修改的。如果你沒有權(quán)限，你就需要找你的上級(jí)來幫忙完成了。

·你應(yīng)該是剛剛接觸這方面的東西吧·顯示黑色的單子是正常的單據(jù) 當(dāng)這個(gè)單據(jù)錯(cuò)誤或者不需要的時(shí)候需要作廢的時(shí)候需要紅沖單據(jù) 藍(lán)色的是你操作要沖掉的單子 （一正）紅色的是紅沖掉的單子 （一負(fù)） 這樣剛好賬面做平

單據(jù)沖紅即把業(yè)務(wù)單據(jù)及對(duì)應(yīng)的記賬憑證以紅字的方式作沖回處理。果業(yè)務(wù)單據(jù)保存后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)了業(yè)務(wù)單據(jù)中的某些數(shù)據(jù)出錯(cuò)，而業(yè)務(wù)單據(jù)生成的會(huì)計(jì)憑證已通過了審核、登賬，那么，這時(shí)我們就用到單據(jù)沖紅了。由于賬務(wù)數(shù)據(jù)需要保存

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紅沖就是紅字沖銷。是財(cái)務(wù)對(duì)于錯(cuò)誤開票或錯(cuò)誤記賬更正的一種方法。紅沖發(fā)票方法有二種，一種是按原做賬方法作為負(fù)數(shù)即可；第二種是沖減差額部分。發(fā)票紅沖，企業(yè)財(cái)務(wù)人員打開開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理——發(fā)票填開，填寫紅字發(fā)票

1、藍(lán)沖：如果是會(huì)計(jì)科目記錯(cuò)了，那就寫一借貸相反的分錄，就把原來那個(gè)沖掉，即藍(lán)沖。2、紅沖：如果是會(huì)計(jì)科目用對(duì)了，只是金額計(jì)多了，那就寫一個(gè)相同的分錄，用紅筆寫金額，把多余部分沖掉，即紅沖。做了一張錯(cuò)誤

紅沖就是紅字沖銷。是財(cái)務(wù)對(duì)于錯(cuò)誤開票或錯(cuò)誤記賬更正的一種方法。填制與錯(cuò)誤開票或記帳憑證內(nèi)容相同的紅字（負(fù)數(shù)）金額開票或記帳憑證，沖減原來的錯(cuò)誤。一、紅字沖銷法，適用于以下兩種情況:①根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后

ERP系統(tǒng)里的紅沖是什么意思?

紅沖單據(jù)，作廢此單據(jù)，由于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)需要保存和保留痕跡，可以設(shè)置操作員權(quán)限，讓紅銅單據(jù)按權(quán)限管理整個(gè)系統(tǒng)。 紅字應(yīng)填寫紅字金額會(huì)計(jì)憑證，并在憑證上過賬，以抵消原始金額或超額金額。例如，購(gòu)買賬單日期是5月1日，贖回日期是5月17日。軟件默認(rèn)贖回日期是當(dāng)前日期。 然后，這兩個(gè)訂單之間發(fā)生的業(yè)務(wù)仍占5月1日采購(gòu)訂單的成本。也就是說，雖然5月1日的差錯(cuò)單已經(jīng)紅火，但仍然影響到后續(xù)的成本計(jì)算。 擴(kuò)展資料： 一般來說，增值稅專用發(fā)票的基本數(shù)量是原來的三倍。每個(gè)接頭的用途如下： 首先是會(huì)計(jì)關(guān)聯(lián)，會(huì)計(jì)關(guān)聯(lián)是銷售人員計(jì)算銷項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的主要憑證，即銷售人員的會(huì)計(jì)憑證。 第二個(gè)環(huán)節(jié)是稅收抵免扣除。這是買方計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的證明。買受人取得接頭后，按稅務(wù)機(jī)關(guān)的先后順序裝訂成冊(cè)，送交稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。. 第三個(gè)環(huán)節(jié)是發(fā)票環(huán)節(jié)，收款方作為付款或收款的原始憑證，屬于商業(yè)憑證，即購(gòu)貨方的會(huì)計(jì)憑證。 增值稅普通發(fā)票的基本號(hào)碼一般有2張，即記賬和發(fā)票，少于增值稅專用發(fā)票。 付款和付款都不計(jì)入紅色發(fā)票。收款人應(yīng)當(dāng)收回贖回發(fā)票，在發(fā)票上加蓋“作廢”字樣后，按照正確金額重新開具發(fā)票； 付款和付款都已處理成紅色發(fā)票。付款人憑當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)出具的《贖回發(fā)票憑證》到收款方辦理贖回發(fā)票手續(xù)。 收款人將根據(jù)贖回發(fā)票金額開具紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票，然后根據(jù)正確金額重新開具發(fā)票。同時(shí)，收款人應(yīng)在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第一行（存根鏈接）粘貼“贖回發(fā)票憑證”進(jìn)行驗(yàn)證0 參考資料來源： 百度百科-發(fā)票沖紅 百度百科-發(fā)票
以前做了一張錯(cuò)誤的憑證，就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證沖了，然后再重新再做一張正確的憑證。 如果是銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票，那么應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相應(yīng)申請(qǐng)單。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，銷售方若是收到稅局紅字發(fā)票通知單，則可通過開票系統(tǒng)開具相應(yīng)的紅字專用發(fā)票。 如果是購(gòu)買方需要開具紅字專用發(fā)票，其應(yīng)當(dāng)用上述方法向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。銷售方收到通知單后，即可開具紅字專用發(fā)票。 擴(kuò)展資料： 開具紅字發(fā)票條件 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理： 一是因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購(gòu)買方填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)單），并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡(jiǎn)稱通知單）。 二是購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的，由購(gòu)買方填報(bào)申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
應(yīng)收系統(tǒng)生成的憑證只能在應(yīng)收系統(tǒng)刪除，刪除之后在總帳里邊會(huì)顯示作廢字樣，如果想恢復(fù)的話也只能通過應(yīng)收系統(tǒng)重新制單
紅沖: 紅字沖銷, 會(huì)計(jì)常用語, 意思是一筆帳記錯(cuò)了, 就做一筆紅字填寫的負(fù)帳把錯(cuò)誤沖平掉. 其他顧問也常用這個(gè)詞語去描述對(duì)錯(cuò)誤業(yè)務(wù)的處理方法.
這個(gè)是需要看你們公司的實(shí)際情況呢，首先這個(gè)ERP中這些功能肯定是有的，請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)收貨單，退貨單等都是OK的。 要看你們公司的流程是以軟件當(dāng)中的為準(zhǔn)還是以讓軟件去遷就企業(yè)， 如果你們是從采購(gòu)訂單開始，那在系統(tǒng)就從采購(gòu)訂單開始啊， 這個(gè)沒有硬性規(guī)定的啊，主要還是要看你們?cè)贓RP項(xiàng)目上的一個(gè)依賴程度，比如你們之前是有明確的流程的那就按照自己的路流程來，實(shí)際從哪個(gè)訂單開始就從哪個(gè)訂單開始； 如果你們之前業(yè)務(wù)流程不是很清晰，那可以建議先按照軟件中的來執(zhí)行一下，這樣也可以快速的幫助企業(yè)理順一下自己的流程。
　　(一)理解ERP系統(tǒng)中相關(guān)的采購(gòu)付款各流程 　　M公司為一生產(chǎn)制造企業(yè)，現(xiàn)準(zhǔn)備對(duì)其現(xiàn)行的采購(gòu)付款流程進(jìn)行基于ERP環(huán)境下的流程重組，該公司已經(jīng)根據(jù)自身的管理基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)，充分考慮到成本效益原則，并結(jié)合其自身的需求，購(gòu)買了適合本企業(yè)特點(diǎn)的ERP類型，現(xiàn)準(zhǔn)備了解掌握系統(tǒng)中的標(biāo)準(zhǔn)流程，以期建立符合ERP環(huán)境的采購(gòu)付款流程。以下，將有關(guān)所選ERP內(nèi)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)流程分述如下： 　　1．采購(gòu)計(jì)劃流程 　　在ERP的采購(gòu)計(jì)劃流程中，只要把生產(chǎn)和庫存部門等采購(gòu)申請(qǐng)方的有關(guān)申請(qǐng)采購(gòu)的信息輸入到采購(gòu)管理模塊后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)申請(qǐng)總量等采購(gòu)計(jì)劃文檔，并從系統(tǒng)中調(diào)出有關(guān)資料，按設(shè)置好的審批條件自動(dòng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審批，生成經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單。這樣既實(shí)現(xiàn)了請(qǐng)購(gòu)與審批的分離，又提高制定采購(gòu)計(jì)劃的效率。 　　2．確定供應(yīng)商流程 　　目前，美國(guó)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行的是“寬進(jìn)嚴(yán)管法”，德國(guó)等歐盟國(guó)家實(shí)行的是“黑名單”制，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，在我國(guó)供應(yīng)商的管理上采用了“黑名單”制。供應(yīng)商的資格一般由企業(yè)做出規(guī)定，而供應(yīng)商的資格審查則由企業(yè)采購(gòu)與付款部門的局外人根據(jù)供應(yīng)商資格要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)時(shí)審查。符合企業(yè)規(guī)定資格的供應(yīng)商都可以參與競(jìng)爭(zhēng)。將供應(yīng)商資料輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，ERP系統(tǒng)能根據(jù)前述的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先建立供應(yīng)商檔案，同時(shí)對(duì)首選，次選等供應(yīng)商進(jìn)行分類，并建立供應(yīng)商的供應(yīng)物品明細(xì)。在系統(tǒng)對(duì)經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)文歸檔后，將自動(dòng)調(diào)出供應(yīng)商檔案，按設(shè)置好的供應(yīng)商選擇條件，自動(dòng)選擇最優(yōu)供應(yīng)商，供采購(gòu)與付款流程部進(jìn)行參考，由具有確定權(quán)的人員最后確認(rèn)供應(yīng)商名單，并輸入ERP系統(tǒng)，這時(shí)系統(tǒng)提取出該供應(yīng)商的詳細(xì)資料與批采購(gòu)申請(qǐng)文檔一起自動(dòng)生成各類物品的采購(gòu)訂單。 　　3．確定采購(gòu)訂單流程 　　由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)確定的采購(gòu)訂單主要包含：訂貨批量。采購(gòu)提前期，庫存量，運(yùn)輸方式，用款計(jì)劃等內(nèi)容。采購(gòu)訂單一經(jīng)生成，ERP系統(tǒng)即在批采購(gòu)訂單與批采購(gòu)申請(qǐng)單之間進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無差異后將訂單輸出，并發(fā)給供應(yīng)商。系統(tǒng)也可以對(duì)下達(dá)的采購(gòu)訂單按計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，保證訂單按時(shí)按質(zhì)按量完成。 　　4．收貨，退貨流程 　　驗(yàn)收人員將收到貨物的數(shù)量，質(zhì)量等信息輸入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)即自動(dòng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)票和訂單三者之間進(jìn)行比較，經(jīng)確認(rèn)沒有差異的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票自動(dòng)通過批處理形成批驗(yàn)收文檔和批應(yīng)付賬款文檔；如果驗(yàn)收不合格，則應(yīng)該進(jìn)行退貨處理，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行降級(jí)。 　　5．結(jié)算流程 　　結(jié)賬付款工作由采購(gòu)流程小組配合財(cái)務(wù)流程小組來完成，并根據(jù)物料的采購(gòu)結(jié)算單據(jù)和對(duì)采購(gòu)各種費(fèi)用的分?jǐn)?，?jì)算出物料的采購(gòu)成本。在采購(gòu)訂單交貨、收貨、入庫、付款并考核后，及時(shí)結(jié)清采購(gòu)訂單。
紅沖: 紅字沖銷, 會(huì)計(jì)常用語, 意思是一筆帳記錯(cuò)了, 就做一筆紅字填寫的負(fù)帳把錯(cuò)誤沖平掉. 其他顧問也常用這個(gè)詞語去描述對(duì)錯(cuò)誤業(yè)務(wù)的處理方法.
建議出貨單、訂單都刪除，倒著刪除，先刪除出貨單、再刪除訂單。出貨單一般會(huì)影響你們的庫存，訂單信息可能也會(huì)影響到其他地方的數(shù)據(jù)，建議都刪除吧！