跨月增值稅普通發(fā)票應(yīng)該開紅票對沖，跨月需作廢的增值稅普通發(fā)票，在隔月開具紅字發(fā)票時，不需用到國稅辦理申請單，直接開具紅票就行。增值稅普通發(fā)票跨月沖紅方法：1、登錄稅控發(fā)票開票軟件；2、發(fā)票管理，增值稅普通發(fā)票填

跨月發(fā)票沖紅操作如下：1、普通發(fā)票跨月沖紅，拿著要沖紅的發(fā)票，去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回來自己在開票軟件上開負數(shù)發(fā)票就可以了；2、專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點，第一種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開

直接到稅務(wù)局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后再在防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可 專用發(fā)票跨月沖紅步驟：情況一：發(fā)票已認證。1、由購方申請，在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章；2、帶上打印好的

跨月的發(fā)票沖紅流程如下：1、在發(fā)票上注明作廢原因：需要在發(fā)票上注明作廢原因，例如填寫“誤開”、“重復(fù)開”等字樣，并在注明處簽字確認；2、保留原始發(fā)票：需要將原始發(fā)票保留在手中，不得銷毀或丟失；3、沖紅發(fā)票：按

怎么沖紅上月發(fā)票

購買方 1、已經(jīng)由購貨方認證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負數(shù)發(fā)票。2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上

電子發(fā)票紅沖操作步驟如下：1、首先在“發(fā)票管理”中找到“已開發(fā)票查詢”；2、點擊進入查找“增值稅電子普通發(fā)票”；3、查詢所需紅沖的發(fā)票號及核對信息（紅沖需要發(fā)票代碼及發(fā)票號）；4、在“發(fā)孝此襪票管理”中查找“

增值稅普通發(fā)票沖紅的辦法如下：1、進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開，然后點擊“負數(shù)”；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發(fā)票

沖紅發(fā)票操作流程如下：1、沖紅原發(fā)票：在原發(fā)票上注明“作廢”或“無效”，并加蓋發(fā)票作廢章，同時在發(fā)票的右上角注明“作廢日期”和“作廢原因”；2、開具沖紅發(fā)票：在新的發(fā)票上注明“沖紅發(fā)票”字樣，并在發(fā)票的右上

1、由購方申請，在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章；2、帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票兆正去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單；3、將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票。

1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一

發(fā)票紅字沖銷怎么操作

專票沖紅二種情況：1、銷售方開出增值稅專用發(fā)票，采購方未對發(fā)票進行勾選認證的情況，由銷售方開出紅字信息表，開紅字發(fā)票沖紅。2、銷售方開出增值稅專用發(fā)票，采購已對發(fā)票進行勾選認證的情況，由采購方開出紅字信息表

1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一

一、增值稅普通發(fā)票沖紅操作步驟如下：1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼。2、進入防偽開票，進入普通發(fā)票填開界面，點擊上方有一個負數(shù)按鈕。3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時

1、由購方申請，在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章；2、帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票兆正去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單；3、將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票。

發(fā)票怎么沖紅

專票開錯了，作廢或者沖紅的方法如下：1、增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或者管理員權(quán)限登錄開票軟件進行作廢；2、跨月的發(fā)票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字

一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字

增值稅普通發(fā)票沖紅的辦法如下：1、進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開，然后點擊“負數(shù)”；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發(fā)票代

一、增值稅普通發(fā)票沖紅操作步驟如下：1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼。2、進入防偽開票，進入普通發(fā)票填開界面，點擊上方有一個負數(shù)按鈕。3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時

沖紅發(fā)票操作流程如下：1、沖紅原發(fā)票：在原發(fā)票上注明“作廢”或“無效”，并加蓋發(fā)票作廢章，同時在發(fā)票的右上角注明“作廢日期”和“作廢原因”；2、開具沖紅發(fā)票：在新的發(fā)票上注明“沖紅發(fā)票”字樣，并在發(fā)票的右上

發(fā)票沖紅怎么操作

普票沖紅操作流程如下：1、準備材料：需要準備好要沖紅的原始發(fā)票、沖紅通知書、沖紅專用章等材料。2、填寫沖紅通知書：在沖紅通知書上填寫沖紅原因、發(fā)票號碼、稅號等信息，并在發(fā)票的沖紅欄上加蓋沖紅專用章。3、納稅

沖紅上月發(fā)票的流程如下：1、申請沖紅：在發(fā)票開具紅字發(fā)票之前，需要先向開票方申請沖紅，說明沖紅的原因和具體情況；2、開具紅字發(fā)票：開票方確認后，需要在上月發(fā)票的基礎(chǔ)上開具紅字發(fā)票，將上月開具的發(fā)票作廢并重新開具

專票開錯了，作廢或者沖紅的方法如下：1、增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或者管理員權(quán)限登錄開票軟件進行作廢；2、跨月的發(fā)票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字

一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字

增值稅普通發(fā)票沖紅的辦法如下：1、進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開，然后點擊“負數(shù)”；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發(fā)票代

一、增值稅普通發(fā)票沖紅操作步驟如下：1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼。2、進入防偽開票，進入普通發(fā)票填開界面，點擊上方有一個負數(shù)按鈕。3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時

沖紅發(fā)票操作流程如下：1、沖紅原發(fā)票：在原發(fā)票上注明“作廢”或“無效”，并加蓋發(fā)票作廢章，同時在發(fā)票的右上角注明“作廢日期”和“作廢原因”；2、開具沖紅發(fā)票：在新的發(fā)票上注明“沖紅發(fā)票”字樣，并在發(fā)票的右上

發(fā)票沖紅怎么操作

普票沖紅操作流程如下：1、準備材料：需要準備好要沖紅的原始發(fā)票、沖紅通知書、沖紅專用章等材料。2、填寫沖紅通知書：在沖紅通知書上填寫沖紅原因、發(fā)票號碼、稅號等信息，并在發(fā)票的沖紅欄上加蓋沖紅專用章。3、納稅

沖紅上月發(fā)票的流程如下：1、申請沖紅：在發(fā)票開具紅字發(fā)票之前，需要先向開票方申請沖紅，說明沖紅的原因和具體情況；2、開具紅字發(fā)票：開票方確認后，需要在上月發(fā)票的基礎(chǔ)上開具紅字發(fā)票，將上月開具的發(fā)票作廢并重新開具

增值稅普通發(fā)票沖紅的辦法如下：1、進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票填開，然后點擊“負數(shù)”；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發(fā)票

1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一

沖紅發(fā)票操作流程如下：1、沖紅原發(fā)票：在原發(fā)票上注明“作廢”或“無效”，并加蓋發(fā)票作廢章，同時在發(fā)票的右上角注明“作廢日期”和“作廢原因”；2、開具沖紅發(fā)票：在新的發(fā)票上注明“沖紅發(fā)票”字樣，并在發(fā)票的右上

一、增值稅普通發(fā)票沖紅操作步驟如下：1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼。2、進入防偽開票，進入普通發(fā)票填開界面，點擊上方有一個負數(shù)按鈕。3、在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發(fā)票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時

沖紅發(fā)票怎么操作

發(fā)票紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理—轉(zhuǎn)管理員實地勘察—報征收管理科審批—轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心—送達納稅人一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）3、接著會彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕；4、再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。二、開具沖紅發(fā)票的條件是：1、是因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。2、是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。3、是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息。4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具相應(yīng)通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
發(fā)票紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理—轉(zhuǎn)管理員實地勘察—報征收管理科審批—轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心—送達納稅人一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進入“發(fā)票管理”模塊，點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點擊“紅字”，錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）3、接著會彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕；4、再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發(fā)票上，普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。二、開具沖紅發(fā)票的條件是：1、是因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。2、是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。3、是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息。4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具相應(yīng)通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。法律依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)第一條規(guī)定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：一是因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單)，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。二是購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。三是因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。四是因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。五是發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報送主管稅務(wù)機關(guān)備案。稅務(wù)機關(guān)提醒納稅人，納稅人不執(zhí)行上述規(guī)定，擅自開具紅字專用發(fā)票是違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，稅務(wù)機關(guān)將依據(jù)《發(fā)票管理辦法》的相關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處罰。