出口退稅進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理1、未實行“免、退”辦法的一般納稅人出口貨物按規(guī)定退稅的，按規(guī)定計算的應(yīng)收出口退稅額借：應(yīng)收出口退稅款貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅）2、收到出口退稅時借：銀行存款貸：應(yīng)收出

1、已認證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;2、只能先作為正常發(fā)票申報抵扣,然后走沖度紅重開程序;3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)提交紅字申請單問(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機

是不能退稅的。只能重新開具了，但對方不一定能給你開呢。

是不能退稅的。只能重新開具了，但對方不一定能給你開呢。

外貿(mào)出口企業(yè),進項發(fā)票已認證,已做進項稅額轉(zhuǎn)出,未申報出口退稅,發(fā)票品名開錯,無法退稅??

1、已經(jīng)由購貨方認證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負數(shù)發(fā)票。2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上填寫具體

1.先與銷售方取得聯(lián)系; 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單: (1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定; (2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱

就填寫地稅紅字發(fā)票的處理意見如下:一、如接受勞務(wù)方未作帳務(wù)處理,發(fā)票可以退回的1、若發(fā)票未繳銷,不需開具紅字發(fā)票.可向接受勞務(wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián),在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明"作廢"字樣,作為扣減當(dāng)期勞務(wù)收入的憑證,然

已抵扣的發(fā)票還能開紅字發(fā)票沖,抵扣方先把進項稅額轉(zhuǎn)出,然后再開一份紅字發(fā)票信息表,這樣開票方才可開紅字發(fā)票。對于一般納稅人購進貨物的用途不同,已認證的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)的購進貨物,如果專用于簡易計稅辦法、增值稅免稅

法律主觀：對方已經(jīng)抵扣專票但是需要沖紅的，應(yīng)該由購買方在增值稅發(fā)票新系統(tǒng)中填寫申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，并根據(jù)信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出。信息表傳送給主管國稅局，系統(tǒng)自動審核后，生成信息表編碼，傳送給銷售方，銷

如果未通過需要仔細檢查發(fā)票是否重復(fù)申請沖銷，信息是否正確，對方是否已抵扣等。在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上，準備開具紅字發(fā)票。在“發(fā)票

發(fā)票已抵扣但對方要紅沖處理方法如下：1、購買方申請紅字信息表并審核；2、購買方獲取審核通過的紅字信息表；3、購買方開具紅字專用發(fā)票，并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交銷售方做紅字賬務(wù)處理；4、購買方將已開具的紅字專用發(fā)票交主管

外貿(mào)企業(yè)收到的進項發(fā)票已認證發(fā)現(xiàn)錯誤怎么開具紅沖發(fā)票

發(fā)票開錯，但已抵扣，具體辦法如下：1、如果當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯誤，無論是普通發(fā)票還是專用發(fā)票，處理方法都是一樣的；2、在稅控系統(tǒng)中找到錯誤的發(fā)票，雙擊，然后單擊作廢，可以根據(jù)需要重新開具發(fā)票；3、無效發(fā)票應(yīng)填寫完整，然后加蓋

如果稅款沒影響到，可以不用調(diào)整，4月認證時候，在申報的增值稅，把進項稅額計入抵扣中就行了。如果實在需要調(diào)整：1、借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1325.12 （紅字）。2、借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額

一、如果還未在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中確認簽名,可直接取消勾選,重新統(tǒng)計后再簽名即可。 二、如果已經(jīng)確認簽名,但是還沒辦理申報,可在申報期內(nèi)撤銷勾選統(tǒng)計,重新完成勾選及確認。 三、如果在申報期內(nèi)已申報,符合回

1、核實錯誤的差旅費報銷抵扣進項稅額。2、在下期納稅申報中進行糾錯，將錯誤的進項稅額調(diào)整為正確的金額。3、提交相關(guān)納稅申報或稅務(wù)事項的調(diào)整申請，并按照相關(guān)規(guī)定進行補繳或退稅。

進項發(fā)票抵扣錯了怎么辦

出口發(fā)票上的購貨單位是中文的吧，報關(guān)單上不顯示購貨單位，提單上的收貨人是英文的，所以出口發(fā)票上的購貨單位錯了不影響退稅，不用重開。

可以退的。開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理。根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知第十三條一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等

這種情況需要具體情況具體分析，確定是改報關(guān)單還是發(fā)票，總之如果有問題，是無法退稅的，必須修改后才能辦理退稅手續(xù)的

親，一般來說是不可以的，需要把發(fā)票作廢從新開具正確的發(fā)票，這個是最好的，不過如果是先開票后報關(guān)，那么就需要看報關(guān)單的計價單位是否可以調(diào)整，當(dāng)然這個需要具體問題具體分析的，建議具體咨詢當(dāng)?shù)貓箨P(guān)行。

出口的進項發(fā)票如果單位開錯了能退稅嗎

收到進項發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認證但是發(fā)現(xiàn)對方開錯了，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息； 應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額，從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出，上傳后將開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給銷售方，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 擴展資料銷貨方開具專用發(fā)票后，發(fā)生退貨或銷售折讓時，在未收到購貨方主管稅務(wù)機關(guān)開具的《進貨退出或索取折讓證明單》（以下簡稱《證明單》）以前，不得開具增值稅紅字專用發(fā)票；銷貨方收到《證明單》后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款或折讓金額向購買方開具增值稅紅字專用發(fā)票。 增值稅紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記帳聯(lián)作為銷售方扣減當(dāng)期銷項稅額的憑證。增值稅紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額和《證明單》注明稅額必須相等。 參考資料來源：百度百科-增值稅紅字發(fā)票
發(fā)票已經(jīng)認證，銷售方發(fā)現(xiàn)品名開錯，購買方收到銷售方開具的紅字發(fā)票和藍字發(fā)票。作為購買方，只需憑紅字和藍字在購進貨物所入賬戶單方更正品名就行了，無需作進項稅額的轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進。
發(fā)票品名與報關(guān)單品名是不一樣， 是不能退稅的。 只能重新開具了，但對方不一定能給你開呢。
外貿(mào)型企業(yè)出口，退稅是根據(jù)你的認證發(fā)票信息退稅的，如果之前已經(jīng)產(chǎn)生退稅額，直接補稅就行了，不需要紅字沖減，只有生產(chǎn)型企業(yè)做一般貿(mào)易才需要沖減出口。