應(yīng)付賬款紅字；或是直接沖銷原來憑證，使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）紅字也是可以的。申報：附表二中：第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”：填寫主管稅務(wù)機關(guān)開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》注明的在本

已認(rèn)證發(fā)票沖紅賬務(wù)處理已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅發(fā)票開紅字發(fā)票后賬務(wù)處理:(1)銷售方開具紅字專票時,沖減前期已確認(rèn)的收入和銷項稅額.(2)銷售方開具藍(lán)字專票時,根據(jù)藍(lán)字專票在當(dāng)期確認(rèn)收入和銷項稅額.(3)購買方根據(jù)《開具紅字

1、在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：2、做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤；3、把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑

法律主觀：已抵扣的發(fā)票能紅沖。已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票可以沖紅處理，已經(jīng)開具的發(fā)票在以后期間發(fā)現(xiàn)的不能作廢處理，只能開具紅字發(fā)票，受票方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的，可以在收到紅字發(fā)票時做進項稅額轉(zhuǎn)出。法律客觀：《發(fā)票管理辦法實施細(xì)

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,發(fā)生沖紅,要怎么處理

已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票不能沖紅，因為開紅字發(fā)票相當(dāng)于把這份發(fā)票作廢，但是已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票也就意味著已經(jīng)使用，因此是不可以作廢的。

出口退稅發(fā)票紅沖電子稅務(wù)局忘記修改辦法如下：1.登錄電子稅務(wù)局，進入發(fā)票管理頁面，找到相應(yīng)的出口退稅發(fā)票進行紅沖操作。2.在紅沖頁面中，找到需要修改的內(nèi)容，進行修改。3.確認(rèn)修改后，提交申請并等待審核通過。發(fā)票是指一切

如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。 如果這單出口已經(jīng)正式申報了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只

法律主觀：發(fā)生退貨，如果是在開票的當(dāng)月，不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，如果超過開票的當(dāng)月，開票系統(tǒng)不允許作廢發(fā)票，只能開具紅字發(fā)票來沖銷因為退貨而產(chǎn)生的銷售。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知（國稅

已出口退稅的發(fā)票可以紅沖嗎

親親,需要購買方申請紅字發(fā)票信息表然后銷售方開紅字發(fā)票開紅字發(fā)票紅沖之后重新開給你,你重新勾選就可以了,紅沖了申報增值稅就轉(zhuǎn)出

已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票不能沖紅，因為開紅字發(fā)票相當(dāng)于把這份發(fā)票作廢，但是已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票也就意味著已經(jīng)使用，因此是不可以作廢的。

1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;2、只能先作為正常發(fā)票申報抵扣,然后走沖度紅重開程序;3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)提交紅字申請單問(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)機

法律主觀：發(fā)生退貨，如果是在開票的當(dāng)月，不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，如果超過開票的當(dāng)月，開票系統(tǒng)不允許作廢發(fā)票，只能開具紅字發(fā)票來沖銷因為退貨而產(chǎn)生的銷售。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知（國稅

如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。 如果這單出口已經(jīng)正式申報了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只

已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票能沖紅嗎

出口退稅申報的操作步驟：一、出口貨物明細(xì)申報錄入 1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加（填入相關(guān)數(shù)據(jù)）2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查 二、收齊出口單證明細(xì)錄入 1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—

接下來要到需要辦稅人員前往主管稅務(wù)局機關(guān)業(yè)務(wù)大廳辦理數(shù)據(jù)變更.根據(jù)"交款方式維護"功能的設(shè)置不同: 一、選擇手動扣款的納稅人 1、按照正常流程進行確認(rèn)申報. 2、手工填寫一套增值稅納稅申報表(附表一正常填列即可,

是出口退稅軟件上申報錯誤就直接在軟件里沖紅，再申報就可以了，如果是賬上錯了，就涉及到發(fā)票了，要開紅票沖紅，再重開發(fā)票做正確的。

一、出口退稅申報流程操作1、確認(rèn)期：指的是什么時間+什么時間的出口，也就是你申報的是2018年5月6日的所屬期，那下個月便要再度申請，不然就出不了口。2、認(rèn)證發(fā)票的信息導(dǎo)入與處理：倘若是無認(rèn)證設(shè)備的企業(yè)就得讓退稅

出口退稅紅字沖減：填寫出口發(fā)票負(fù)數(shù)申請審批表，提交稅局審批，審批通過之后，在出口發(fā)票開具系統(tǒng)填寫出口退稅負(fù)數(shù)發(fā)票的開具。出口退稅紅字沖減的賬務(wù)處理是，借：主營業(yè)務(wù)收入—出口收入，貸：應(yīng)收賬款等科目。

出口退稅紅沖負(fù)數(shù)申報怎么操作

法律主觀：電子發(fā)票，沖紅如下：1、記錄需要紅沖的發(fā)票號碼以及代碼；2、進入防偽開票并進入普通發(fā)票填開界面；3、點擊上方負(fù)數(shù)按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼，需要輸入兩次；4、確認(rèn)后系統(tǒng)會調(diào)出對應(yīng)的

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已認(rèn)證的發(fā)票只要取得對方有效證明就能沖紅。開具發(fā)票后，如發(fā)生銷售折讓的，必須取得對方有效證明后開具紅字發(fā)票。如果開具發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回的，必須收回原發(fā)票并注明_鞣_字樣。發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或

找到需要紅沖的發(fā)票；選擇所需要紅沖的發(fā)票，點擊紅沖按鈕，并填寫好紅沖原因；點擊確定，進行紅沖操作；紅沖操作完畢，打印相關(guān)的報表信息，即可完成紅沖發(fā)票的撤銷。

已認(rèn)證的發(fā)票怎樣紅沖

不用撤銷申報，向?qū)У诙奎c“生成出口貨物沖減明細(xì)”，在“生成出口貨物沖減明細(xì)”中的左邊索引窗口選擇要沖減的數(shù)據(jù)，點擊紅字按鈕“沖減 出口”，即可進行沖減，然后再輸入正確的數(shù)據(jù) 生產(chǎn)企業(yè)

處理1：若發(fā)票未繳銷，不需開具紅字發(fā)票?？上蚪邮軇趧?wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，作為扣減當(dāng)期勞務(wù)收入的憑證，然后按實收款項補開發(fā)票。處理2：若發(fā)票已繳銷，需開具紅字發(fā)票?？上?/p>

出口退貨會計分錄1、沖減收入借：應(yīng)收賬款(紅字)貸：主營業(yè)務(wù)收入——外銷收入(紅字)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出(紅字)2、庫存增加借：主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸：庫存商品(紅字)3、沖回出口退稅借：應(yīng)收出口

1、首先登錄電子稅務(wù)局。2、其次在出口退稅系統(tǒng)用負(fù)數(shù)沖減。3、最后填寫已申報的對應(yīng)數(shù)據(jù)。

如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。 如果這單出口已經(jīng)正式申報了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減，只

出口退稅紅字沖減：填寫出口發(fā)票負(fù)數(shù)申請審批表，提交稅局審批，審批通過之后，在出口發(fā)票開具系統(tǒng)填寫出口退稅負(fù)數(shù)發(fā)票的開具。出口退稅紅字沖減的賬務(wù)處理是，借：主營業(yè)務(wù)收入—出口收入，貸：應(yīng)收賬款等科目。

出口退稅紅字沖減怎么操作

已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票不能沖紅，因為開紅字發(fā)票相當(dāng)于把這份發(fā)票作廢，但是已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票也就意味著已經(jīng)使用，因此是不可以作廢的。
親，已經(jīng)出口退稅的發(fā)票原則上是不能紅沖的，因為這些發(fā)票已經(jīng)被使用過，現(xiàn)在如果作廢不僅需要補稅還涉及到供銷各方以及供應(yīng)商的利益，一般都不會選擇這樣操作的。
已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票不能沖紅，因為開紅字發(fā)票相當(dāng)于把這份發(fā)票作廢，但是已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票也就意味著已經(jīng)使用，因此是不可以作廢的。

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，發(fā)生沖紅，處理方法如下：1、進入開票系統(tǒng)，點擊發(fā)票管理。2、點擊紅字信息表。3、擊增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開。4、選擇購買方申請，再選擇已抵扣，點擊下一步。增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進項稅與銷項稅相抵消。發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了，不能證明款項是否收付。發(fā)票的意義和作用如下：1、發(fā)票具有合法性、真實性、統(tǒng)一性、及時性等特征，是最基本的會計原始憑證之一；2、發(fā)票是記錄經(jīng)濟活動內(nèi)容的載體，是財務(wù)管理的重要工具；3、發(fā)票是稅務(wù)機關(guān)控制稅源，征收稅款的重要依據(jù)；4、發(fā)票是國家監(jiān)督經(jīng)濟活動，維護經(jīng)濟秩序，保護國家財產(chǎn)安全的重要手段。發(fā)票內(nèi)容一般包括：票頭、字軌號碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、銀行開戶賬號、商（產(chǎn)）品名稱或經(jīng)營項目、計量單位、數(shù)量、單價、金額，以及大小寫金額、經(jīng)手人、單位印章、開票日期等。實行增值稅的單位所使用的增值稅專用發(fā)票還應(yīng)有稅種、稅率、稅額等內(nèi)容?！吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》第八條 印制發(fā)票的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）取得印刷經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照；（二）設(shè)備、技術(shù)水平能夠滿足印制發(fā)票的需要；（三）有健全的財務(wù)制度和嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督、安全管理、保密制度。稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式確定印制發(fā)票的企業(yè)，并發(fā)給發(fā)票準(zhǔn)印證。
親親，您好，很高興為你解答發(fā)票部分沖紅+如何認(rèn)證抵扣：購買方在綜服平臺勾選抵扣該發(fā)票后，申請紅字發(fā)票信息表，審批后由銷售方開具紅字發(fā)票【摘要】 發(fā)票部分沖紅+如何認(rèn)證抵扣【提問】 親親，您好，很高興為你解答發(fā)票部分沖紅+如何認(rèn)證抵扣：購買方在綜服平臺勾選抵扣該發(fā)票后，申請紅字發(fā)票信息表，審批后由銷售方開具紅字發(fā)票【回答】 法律分析：購買方第一步未抵扣就開具紅字發(fā)票信息表的做法有誤（未抵扣勾選的情況下，應(yīng)由銷售方進行開具紅字發(fā)票信息表，且此種情況下部分沖紅后的藍(lán)字發(fā)票不能再勾選抵扣）。建議購買方帶備公章、詳細(xì)情況說明、紅字發(fā)票信息表和紅字發(fā)票、原藍(lán)字發(fā)票，預(yù)約到主管稅務(wù)機關(guān)前臺進一步核實處理。【回答】 法律分析：部分紅沖的發(fā)票還可以抵扣,可以沖減原藍(lán)字發(fā)票.對于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回來、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.由購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票; 購買方已經(jīng)"認(rèn)證相符",并且已經(jīng)抵扣了增值稅,需要到主管稅務(wù)機關(guān)填報【回答】 可以將未沖紅部分沖紅后，再開具正確的發(fā)票給他嗎？【提問】 親親，您好，很高興為你解答可以將未沖紅部分沖紅后，再開具正確的發(fā)票給他嗎：這種做法行不通【回答】 法律分析：1，先由購買方將發(fā)票勾選認(rèn)證并做抵扣申報后，次月由購買方開具紅字通知單選擇部分紅沖，再由銷售方依此開具部分金額的紅字發(fā)票，將由購買方2，購買方在未認(rèn)證前退回該發(fā)票，由銷售方就該發(fā)票全部沖紅后重新開具正確金額的藍(lán)字發(fā)票【回答】 就是我這里發(fā)票勾選時發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票無法勾選，顯示已沖紅（實際是部分沖紅），只能是線下去窗口申報，能不能將那張部分沖紅的發(fā)票全部沖紅再開具新的發(fā)票次月再勾選？【提問】 親親，您好，很高興為你解答就是我這里發(fā)票勾選時發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票無法勾選，顯示已沖紅（實際是部分沖紅），只能是線下去窗口申報，能不能將那張部分沖紅的發(fā)票全部沖紅再開具新的發(fā)票次月再勾選：這種情況不能【回答】 那應(yīng)該怎么處理，只能讓購買方去窗口辦理嗎？我是銷售方?！咎釂枴? 親親，您好，很高興為你解答那應(yīng)該怎么處理，只能讓購買方去窗口辦理嗎：是的，去窗口辦理【回答】 去窗口辦理的話銷售方具體要帶哪些文件，還是說購買方和銷售方都要去？【提問】 親親，您好，很高興為你解答去窗口辦理的話銷售方具體要帶哪些文件，還是說購買方和銷售方都要去：兩證合一的帶營業(yè)執(zhí)照副本原件，未兩證合一的帶稅務(wù)登記證副本原件 2、 業(yè)主本人帶身份證原件 3 、發(fā)票專用章 4 、稅務(wù)機需要的其他材料【回答】