1、已認(rèn)證的發(fā)票,不能再退回作廢重開;2、只能先作為正常發(fā)票申報(bào)抵扣,然后走沖度紅重開程序;3、依據(jù)"國稅發(fā)[2006]156號"第十四條的規(guī)定,由購貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交紅字申請單問(理由就是發(fā)票開具有誤),然后把稅務(wù)

法律主觀：發(fā)生退貨，如果是在開票的當(dāng)月，不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，如果超過開票的當(dāng)月，開票系統(tǒng)不允許作廢發(fā)票，只能開具紅字發(fā)票來沖銷因?yàn)橥素浂a(chǎn)生的銷售。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知（國稅

親,開具紅字發(fā)票是有條件的,一般是因?yàn)橹暗陌l(fā)票有問題,需要開具紅字發(fā)票作廢的,,但是如果需要退稅的話,則需要開出新的增值稅發(fā)票方可 怎么開具紅字專用發(fā)票 在開票系統(tǒng)先開出紅字發(fā)票,(程式里有紅字發(fā)票專開)讓對方開具拒收發(fā)票原因,

已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票不能沖紅，因?yàn)殚_紅字發(fā)票相當(dāng)于把這份發(fā)票作廢，但是已經(jīng)辦理出口退稅的發(fā)票也就意味著已經(jīng)使用，因此是不可以作廢的。

出口業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理退稅, 但現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票, 紅字發(fā)票涉及的紅字部分在退稅時如何處理

一、具體的發(fā)票沖紅的操作流程是：1、打開開票軟件，進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊，點(diǎn)擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。2、點(diǎn)擊“紅字”，錄入原來的藍(lán)字

沖紅發(fā)票操作流程如下：1、沖紅原發(fā)票：在原發(fā)票上注明“作廢”或“無效”，并加蓋發(fā)票作廢章，同時在發(fā)票的右上角注明“作廢日期”和“作廢原因”；2、開具沖紅發(fā)票：在新的發(fā)票上注明“沖紅發(fā)票”字樣，并在發(fā)票的右上

發(fā)票沖紅是對之前開的發(fā)票有誤或因?yàn)槠渌蛐枰?需重新開具發(fā)票進(jìn)行賬目調(diào)整，具體操作如下：1、記錄要沖紅的那張普通發(fā)票的號碼、代碼；2、進(jìn)入防偽開票，進(jìn)入普通發(fā)票填開界面，點(diǎn)擊上方有一個負(fù)數(shù)按鈕；3、在彈出的

1、族賀悔由銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明）；2、先在拍凳防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章；3、帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅

發(fā)票沖紅是針對原開的發(fā)票有誤或因?yàn)槠渌蛐韪?，需要重新開具的發(fā)票調(diào)整帳目。（原始發(fā)票稱藍(lán)票，沖紅是相對原票而來）。紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證，就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證

發(fā)票沖紅，表示原先開的發(fā)票有誤或需更正，需要重新開發(fā)票調(diào)整賬目的意思。（原始發(fā)票稱藍(lán)票，沖紅是相對原票而來）可以在3日內(nèi)予以辦理完畢。辦理流程：納稅服務(wù)中心受理——轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察——報(bào)征收管理科審批——轉(zhuǎn)納稅

1、普通發(fā)票沖紅流程 其步驟基本為：第一步：打開增值稅發(fā)票開票軟件，進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊，點(diǎn)擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”，選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號碼，這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。第二步：點(diǎn)擊“紅

發(fā)票沖紅是怎么回事?如何操作?

第一步，進(jìn)入開票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開票軟件左上角）－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第二步，選擇銷售方申請-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、選擇原藍(lán)字發(fā)票開票時間（注意：如果是成品油專用發(fā)票，還需要勾選最

如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進(jìn)行申報(bào)。 如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報(bào)。有可能你們管理員不需要你做沖減，只

增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票開具 第一步：點(diǎn)擊發(fā)票管理——負(fù)數(shù)發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)，選擇已審核下載的紅字信息表，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。第二步：備注欄顯示對應(yīng)的紅字信息表編碼，確認(rèn)發(fā)票無誤后，點(diǎn)擊“開具”即可。

1、磨廳進(jìn)入開票軟件后，點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。2、點(diǎn)擊“購買方申請---已抵扣---確定”。3、進(jìn)入信息表填開界面，將銷方企業(yè)信息、商品信息(數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)，

可向接受勞務(wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票聯(lián)注明“作廢”字樣。根據(jù)收回的發(fā)票開具紅字發(fā)票，要求全部聯(lián)次一次復(fù)寫，紅字發(fā)票的存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍(lán)字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)

親親,需要購買方申請紅字發(fā)票信息表然后銷售方開紅字發(fā)票開紅字發(fā)票紅沖之后重新開給你,你重新勾選就可以了,紅沖了申報(bào)增值稅就轉(zhuǎn)出

法律主觀：發(fā)生退貨，如果是在開票的當(dāng)月，不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，如果超過開票的當(dāng)月，開票系統(tǒng)不允許作廢發(fā)票，只能開具紅字發(fā)票來沖銷因?yàn)橥素浂a(chǎn)生的銷售。國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知（國稅

出口退稅勾選過的發(fā)票怎么開紅字發(fā)票

處理1：若發(fā)票未繳銷，不需開具紅字發(fā)票。可向接受勞務(wù)方索回已開具的發(fā)票聯(lián)，在該發(fā)票的所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，作為扣減當(dāng)期勞務(wù)收入的憑證，然后按實(shí)收款項(xiàng)補(bǔ)開發(fā)票。處理2：若發(fā)票已繳銷，需開具紅字發(fā)票?？上?/p>

出口退貨會計(jì)分錄1、沖減收入借：應(yīng)收賬款(紅字)貸：主營業(yè)務(wù)收入——外銷收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)2、庫存增加借：主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸：庫存商品(紅字)3、沖回出口退稅借：應(yīng)收出口

1、首先登錄電子稅務(wù)局。2、其次在出口退稅系統(tǒng)用負(fù)數(shù)沖減。3、最后填寫已申報(bào)的對應(yīng)數(shù)據(jù)。

如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進(jìn)行申報(bào)。 如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號信息進(jìn)行申報(bào)。有可能你們管理員不需要你做沖減，只

出口退稅紅字沖減：填寫出口發(fā)票負(fù)數(shù)申請審批表，提交稅局審批，審批通過之后，在出口發(fā)票開具系統(tǒng)填寫出口退稅負(fù)數(shù)發(fā)票的開具。出口退稅紅字沖減的賬務(wù)處理是，借：主營業(yè)務(wù)收入—出口收入，貸：應(yīng)收賬款等科目。

出口退稅紅字沖減怎么操作