直接用紙的 名稱報關出口吧·，如果不能出，海關會報不出去的。稅務那邊都好說，你正常出口沒問題就行。就是取問下沒有這個營業(yè)范圍，需不需要工商部門變更增加下。出口發(fā)票上的嘜號要怎么開? "嘜頭"就是貨運標記，是

出口貨物的開票規(guī)則，1、購方企業(yè)可以外文填寫，納稅人識別號、地址電話、銀行賬號等可不填寫，但可在地址電話處填寫外商所在國家或地區(qū)；如果是出口銷售到國內特殊監(jiān)管區(qū)域，購方企業(yè)納稅人識別號、地址電話、銀行賬號需填寫。

2、真實。 只有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時方可開具發(fā)票，必須據(jù)實開具，不得變更商品或勞務的名稱和金額；未發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務，一律禁止開具發(fā)票。

出口貨物視同內銷開具增值稅普通發(fā)票步驟如下：1.在開具增值稅普通發(fā)票時，要選擇出口免稅貨物模板，填寫好發(fā)票的基本信息。2.在增值稅稅額一欄中，填寫實際的增值稅稅額，根據(jù)相關規(guī)定，出口貨物可以按照應納稅銷售額的17%計算

出口貨物發(fā)票開具方法如下:1、商業(yè)發(fā)票，是自制發(fā)票，直接打印在A4紙上，每個出口企業(yè)都有自己的發(fā)票格式，商業(yè)發(fā)票包含商品名稱、數(shù)量、單價、總金額等信息，開具時以跟客戶的成交價格依據(jù);2、通用機打發(fā)票，是傳統(tǒng)的出口專用

出口貨物如何開票

1、開具出口貨物的增值稅普通發(fā)票：（1）生產(chǎn)企業(yè)：一律使用升級后的增值稅系統(tǒng)開具普通發(fā)票代替原來的出口發(fā)票(普通發(fā)票二聯(lián)、五聯(lián)均可)，今后其他類型出口發(fā)票一律不再使用，如有未繳銷的盡快繳銷。（2）外貿(mào)企業(yè)：可以選擇

出口貨物視同內銷開具增值稅普通發(fā)票步驟如下：1.在開具增值稅普通發(fā)票時，要選擇出口免稅貨物模板，填寫好發(fā)票的基本信息。2.在增值稅稅額一欄中，填寫實際的增值稅稅額，根據(jù)相關規(guī)定，出口貨物可以按照應納稅銷售額的17%計算

一、出口發(fā)票開具流程如下： 1、收到工廠的增值稅發(fā)票和購銷合同之后，增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)和合同歸入檔案，增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交財務認證(發(fā)票開具后一定要在當月認證，并在當月開具出口發(fā)票，否則會影響退稅進度)。 2、問

1、進入發(fā)票開具界面，點擊“增加”鈕進入發(fā)票錄入界面；2、顯示發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期（可修改）；3、選則開票類型：點中●負數(shù)；4、錄入原發(fā)票代碼、原發(fā)票號碼，顯示原開票信息；5、若對原開具發(fā)票全額沖減，點擊

出口開票的操作過程是怎么樣的

因此出口企業(yè)需要根據(jù)實際情況進行開具。此外，出口商業(yè)發(fā)票的開具還需要遵循相關法律法規(guī)和規(guī)定，如《國際貿(mào)易術語解釋通則》、《中華人民共和國海關法》等，確保開具的發(fā)票符合法律法規(guī)的要求。

外貿(mào)出企業(yè)口發(fā)票開具步驟如下，1、打開開票軟件，輸入賬戶名稱及密碼，進入開票系統(tǒng)界面，2、點左上角的發(fā)票管理，然后選擇對應的發(fā)票種類，3、進入填寫發(fā)票界面，根據(jù)實際情況將發(fā)票信息填寫齊全。并點左上角的保存按紐，4、

首先，出口發(fā)票開具前需要先了解進口國家的相關稅法和規(guī)定，以確保發(fā)票符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求，避免因發(fā)票問題而產(chǎn)生糾紛和損失。其次，發(fā)票開具時應清晰列明商品名稱、數(shù)量、單價、總價等必要信息，以便海關和進口商進行清關和核

1. 準備好相關單據(jù)：包括產(chǎn)品描述的商業(yè)發(fā)票、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品清單、運輸單據(jù)、保險單據(jù)等。這些單據(jù)將用于在開具出口發(fā)票時提供詳細的信息。2. 了解貿(mào)易條款：了解所采用的貿(mào)易條款（如FOB、CIF等）以及相關的費用構成，這將有

外貿(mào)出口發(fā)票的開具

外貿(mào)中第三方付匯開出口發(fā)票的步驟如下：1、出口企業(yè)的外銷發(fā)票一般通過增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具增值稅普通發(fā)票開具出口發(fā)票，也有少數(shù)地區(qū)使用通用機打發(fā)票開具，或者直接用A4紙打印的商業(yè)發(fā)票代替。2、發(fā)票需以本位幣（人民幣

小規(guī)模外貿(mào)公司出口開發(fā)票可以通過網(wǎng)絡發(fā)票系統(tǒng)客戶端企業(yè)自行開具，如無發(fā)票系統(tǒng)客戶端可以去稅務大廳申請代開發(fā)票。出口發(fā)票的開具涉及到開票金額的換算、備注欄信息的填寫、貨物信息的整理、銷方名稱的錄入等。

外貿(mào)出企業(yè)口發(fā)票開具步驟如下，1、打開開票軟件，輸入賬戶名稱及密碼，進入開票系統(tǒng)界面，2、點左上角的發(fā)票管理，然后選擇對應的發(fā)票種類，3、進入填寫發(fā)票界面，根據(jù)實際情況將發(fā)票信息填寫齊全。并點左上角的保存按紐，4、

其次，裝箱單通常情況下和商業(yè)發(fā)票作為同一套材料，都是由賣家出具，在貨物托運裝船取得海運提單后，隨提單一并交付買家。另外，如果外貿(mào)用信用證（letter of credit）支付的，通常信用證議付條件里包含了已裝船清潔提單、商

外貿(mào)公司如何開具發(fā)票

　　流程如下： 　　1、收到工廠的增值稅發(fā)票和購銷合同之后，增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)和合同歸入檔案，增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交財務認證(發(fā)票開具后一定要在當月認證，并在當月開具出口發(fā)票，否則會影響退稅進度)。 　　2、問貨代或業(yè)務員索要報關單和提單(掃描件或電子版均可，只要內容與將來收到的原件一致)，核對報關單和增值稅發(fā)票上的品名、數(shù)量、單位等信息，確保兩者一致。 　　3、根據(jù)報關單和提單上的信息開具出口發(fā)票，出口發(fā)票的填制應以英文為主，輔以中文。 　　4、出口發(fā)票開具后，退稅聯(lián)蓋藍色長條章----顯示有公司中英文名稱、藍色簽字章，記賬聯(lián)交財務做賬，存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)放回原處。
關于在開票系統(tǒng)開具發(fā)票的操作： （一）開具正數(shù)發(fā)票 點擊“增加”按鈕顯示開票界面，依次顯示、選擇、錄入以下內容： 1、顯示發(fā)票代碼：一般顯示最先入庫的發(fā)票代碼號。首次開票時，如顯示的代碼錯誤，請修改為正確的代碼，開具第二份及以后則不需修改； 2、顯示發(fā)票號碼：一般顯示最先入庫且尚未開具的最小發(fā)票號碼。首次開票時，如顯示的號碼錯誤，請修改為正確的號碼，開具第二份及以后則不需修改； 3、顯示開票日期：默認當前日期，但可修改；如補開上個月的發(fā)票，注意將開票日期修改為上月時間。 4、選擇付款方名稱：即境外客戶名稱； 5、顯示付款方英文名稱、付款方地址、付款方英文地址； 6、錄入出口合同號：應與出口報關單中的合同號一致； 7、選擇收款方式：選擇并可修改錄入，如：信用證LC、電匯TT、信匯MT； 8、錄入信用證號碼：如收款方式為信用證，則應錄入信用證號碼。其他收款方式的，為空； 9、選擇開戶銀行：即該筆出口業(yè)務的收匯銀行； 10、錄入收款憑證號：一般錄入收匯水單的號碼，可為空； 11、選擇運輸方式：選擇該筆出口貨物離境的運輸方式； 12、選擇裝運港：選擇該筆出口貨物的起運港、機場、車站等； 13、選擇目的港：選擇該筆出口貨物的目的地； 14、選擇成交方式：根據(jù)出口合同選擇該筆出口業(yè)務的成交方式； 15、選擇退免稅類型：該筆業(yè)務享受出口退稅的，選擇●退稅；該筆業(yè)務享受出口免稅的，選擇●免稅；該筆業(yè)務應視同內銷征稅的，選擇●征稅。 注意：同一張發(fā)票不能同時開具既有退稅又有免稅或征稅的多條出口商品； 16、選擇成交幣種：根據(jù)該筆出口業(yè)務的收匯幣種選擇； 17、錄入記賬匯率：錄入成交幣種折合人民幣的匯率，小數(shù)點后面保留4位； 18、錄入折美元匯率：錄入成交幣種折合美元的匯率，如是美元成交默認1； 19、錄入報關單號（18位）、核銷單號（9位）、出口日期：暫時可免于錄入； 20、選擇開票類型：點擊●正數(shù)； 21、錄入嘜頭：應與出口合同約定的嘜頭一致。為空可保存； 22、選擇品名：根據(jù)出口商品的名稱選擇，應與報關的商品名稱一致； 23、帶出并顯示規(guī)格、計量單位：應與報關成交計量單位一致； 24、錄入數(shù)量：錄入實際出口數(shù)量，應與報關成交數(shù)量一致； 25、錄入金額：錄入成交總價（注意：應錄入與成交幣種對應的成交總價）； 26、計算并顯示單價：單價=金額/數(shù)量，保留4位小數(shù)； 27、錄入運保雜費：錄入運費、保費、雜費的合計數(shù)，如成交方式為FOB，此項不能錄入； 28、計算離岸價格：錄入金額或運保雜費后，按回車鍵自動計算并顯示離岸價，并自動進入下一條明細錄入菜單。 ★該票出口明細數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，點擊“保存”鈕。若打印發(fā)票，先將印制的鏤空發(fā)票放入打印機，點擊“開票”鈕即可打印。 ★若繼續(xù)錄入開具下一張發(fā)票，點擊“增加”鈕，進入錄入界面。 ★如果發(fā)現(xiàn)當月已錄入但尚未打印發(fā)票的數(shù)據(jù)錯誤，可雙擊要修改的那條數(shù)據(jù)，顯示原開具內容，直接進行修改后再“保存”即可。 （二）開具負數(shù)發(fā)票 1、進入發(fā)票開具界面，點擊“增加”鈕進入發(fā)票錄入界面； 2、顯示發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期（可修改）； 3、選則開票類型：點中●負數(shù)； 4、錄入原發(fā)票代碼、原發(fā)票號碼，顯示原開票信息； 5、若對原開具發(fā)票全額沖減，點擊“保存”鈕，即按原開票數(shù)據(jù)以負數(shù)開具；若對原開具發(fā)票部分沖減，需對數(shù)量、金額、運保雜費進行修改。修改完畢后點擊“保存”鈕。 注意：不能對當月開具的正數(shù)發(fā)票以開具負數(shù)發(fā)票的方式?jīng)_減。 （三）發(fā)票作廢 當月已打印的發(fā)票錯誤，可進行作廢處理。 1、點擊發(fā)票開具，雙擊應作廢的數(shù)據(jù)條（開票狀態(tài)應為Y），進入發(fā)票錄入界面； 2、選擇開票類型：點中●作廢后點“保存”鈕即完成作廢處理。 注意：不能作廢以前年度或月份開出的發(fā)票。
1、“出口發(fā)票號碼”欄目只填寫出口發(fā)票的發(fā)票號碼，發(fā)票代碼無需填寫。 2、一張報關單對應多張連續(xù)號碼的出口發(fā)票時，填寫該筆業(yè)務“首張發(fā)票號碼-最后一張發(fā)票號碼后兩位”，如：xxxx01-10 3、一張報關單對應多張不連續(xù)號碼的出口發(fā)票時，發(fā)票號碼分段填寫，發(fā)票分段之間以“；”分隔，如：xxxx11-15；xxxx22-25.最多只能分兩段填寫。 擴展資料: 發(fā)票 的“備注”欄目開具規(guī)則: 若出口企業(yè)在出口發(fā)票“金額”欄填寫的是FOB出口金額（人民幣），應在“備注欄”填寫如下出口相關信息：“合同號：xxxxx”； 如果“金額”欄填寫的是非FOB出口金額，應在“備注欄”填寫如下出口相關信息：“合同號：xxxxx；FOB出口金額（人民幣）： xxxxx”。除填寫上述內容外，出口企業(yè)可根據(jù)自身需要，按上述格式自行在“備注欄”添加其他項目。 參考資料來源:百度百科-出口專用發(fā)票
　　一般貿(mào)易出口發(fā)票如何開具 　　退（免）稅業(yè)務稅率選0，購貨單位名稱、地址可以開英文，金額為人民幣。備注欄需要填寫的內容：出口合同號、貿(mào)易方式、成交方式、外幣幣種、外幣金額、匯率。開票限額不夠可以到大廳申請調整限額，具體辦理請直接咨詢窗口。生產(chǎn)企業(yè)必須通過新系統(tǒng)開具出口發(fā)票；外貿(mào)企業(yè)原則上要通過系統(tǒng)開票，形式發(fā)票可以繼續(xù)開。 　　附（票樣）：