3）從系統(tǒng)打印出明細(xì)表及匯總表，與報(bào)關(guān)單、出口銷售發(fā)票、核銷單、運(yùn)保費(fèi)單據(jù)等紙質(zhì)資料一起裝訂成冊(cè)，連同U盤(pán)，一起交主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)：第1步：將出口退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，

①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào),同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報(bào)數(shù)據(jù)容易出錯(cuò),并且退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無(wú)法生成)。

1、申報(bào)軟件:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),之后方可操作使用) 2、申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版 3、拷取或下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息

1，在退稅向?qū)Ю锩驿浫?2，當(dāng)然會(huì)提示非本年申報(bào)，只要是2010年的沒(méi)有申報(bào)完，登陸時(shí)所屬期都要寫(xiě)201012xxxx 3，根據(jù)合同。增值稅發(fā)票和報(bào)關(guān)單收齊 4，退稅系統(tǒng)中基本信息采集 5，對(duì)應(yīng)的增值稅發(fā)票金額 6，預(yù)

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版是出口企業(yè)單機(jī)版的申報(bào)系統(tǒng)，用于向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退稅并打印出口退稅申報(bào)表，而12366上面的出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)是將當(dāng)期已經(jīng)核銷的報(bào)關(guān)單向國(guó)稅總局報(bào)送，以用于與海關(guān)和外管等部門(mén)的出口信息進(jìn)行

退稅系統(tǒng)申報(bào)完退稅后，打印出紙質(zhì)單據(jù)，以及報(bào)關(guān)單的出口退稅聯(lián)，出口發(fā)票，核銷單，增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)，退稅申請(qǐng)單，退稅系統(tǒng)自動(dòng)生成的文件（拷貝到u盤(pán)中）一起到國(guó)稅局出口退稅科去辦理

求教辦過(guò)退稅的人: 好像有個(gè)軟件叫“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版”,是不是每次辦退稅都要用到這個(gè)?

二、貿(mào)易出口退稅申請(qǐng)條件1、必須經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)，這是企業(yè)申辦出口退稅登記最基本的條件。2、必須持有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的簡(jiǎn)稱，是企業(yè)或組織是合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的憑證。3、必須是實(shí)行獨(dú)立

辦理程序（一）代理出口貨物證明：生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口，受托企業(yè)向其主管退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具“代理出口貨物證明”時(shí)，應(yīng)提供如下資料：1、代理出口貨物報(bào)關(guān)單；2、出口收匯核銷單（出口退稅專用聯(lián)），協(xié)議注

由受托企業(yè)報(bào)關(guān)并辦理出口收匯核銷，開(kāi)具出口發(fā)票，把退稅聯(lián)及記賬聯(lián)交給委托方退稅和記賬用，在報(bào)關(guān)出口之日起(報(bào)關(guān)單日期為準(zhǔn))，30天內(nèi)由委托方到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅認(rèn)定(第一次業(yè)務(wù))，

1、辦理出口退稅登記申請(qǐng)表(國(guó)稅12366領(lǐng)取)2、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)3、稅務(wù)登記證(副本)4、增值稅一般納稅人認(rèn)定審批表或年審審批表 5、銀行開(kāi)戶證明 6、代理出口協(xié)議(無(wú)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)提供)7、組織機(jī)構(gòu)代碼證 8

代理出口業(yè)務(wù)退稅時(shí) 須辦什么業(yè)務(wù) 如何辦理

) 第一步:進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901第二步:錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù): 選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,點(diǎn)擊“新增” 關(guān)聯(lián)號(hào):2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號(hào)) 部門(mén)代碼、部門(mén)名稱:企

一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報(bào)的次月初,到征收大廳退稅視窗領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物 免抵退稅 審批 通知 單”,并根據(jù)通知單內(nèi)容,做好相關(guān)帳務(wù)處理。 一、辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定:出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》后30

登錄 出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)V2.0 （網(wǎng)址: http://e.tax.sh.gov.cn:8900/ddit/ycsb.do ）參考網(wǎng)址：上海出口退稅網(wǎng)（http://www.ts580.cn/ ）退稅流程 參考：（http://www.ts580.cn/tszn/t674/ ）外貿(mào)（工貿(mào)

外貿(mào)企業(yè)出口貨物采用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V13.0版進(jìn)行退稅申報(bào),該系統(tǒng)可從國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站或中國(guó)出口退稅咨詢網(wǎng)(: Taxfund..)免費(fèi)下載并安裝到企業(yè)的計(jì)算機(jī)上。 (一)安裝、啟動(dòng) 1.系統(tǒng)安裝 執(zhí)行安裝檔案,按提示操

誰(shuí)可以把2017年外貿(mào)企業(yè)退稅的申報(bào)流程發(fā)我一下,我是上海的

辦理出口退稅一、企業(yè)出口退稅辦理流程出口退稅的操作明細(xì)流程:1、進(jìn)出口貿(mào)易公司通過(guò)登陸電子口岸執(zhí)法系統(tǒng),選擇進(jìn)入出口收匯選項(xiàng),領(lǐng)取核銷單申領(lǐng)；2、進(jìn)出口貿(mào)易公司需要憑申領(lǐng)過(guò)的電子口岸IC卡基《出口企業(yè)核銷單介紹信》（需要

1、報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單是貨物進(jìn)口或出口時(shí)進(jìn)出口企業(yè)向海關(guān)辦理申報(bào)手續(xù)，以便海關(guān)憑此查驗(yàn)和驗(yàn)放而填具的單據(jù)。2、出口銷售發(fā)票。這是出口企業(yè)根據(jù)與出口購(gòu)貨方簽訂的銷售合同填開(kāi)的單證， 是外商購(gòu)貨的主要憑證，也是出口企業(yè)

10．準(zhǔn)備退稅申報(bào)資料，到退稅科正式申報(bào)退稅；（需要在出口日期算起90天內(nèi)進(jìn)行正式申報(bào)）。所需資料如下：打印好的專用封面紙；《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申請(qǐng)表》；《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請(qǐng)表》；出口退稅專用核銷單；

1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門(mén)核發(fā)的工商登記證明后，應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。2、退稅登記的申報(bào)和受理 企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后，即

1. 必須經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)，這是企業(yè)申辦出口退稅登記最基本的條件。2. 必須持有商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照是企業(yè)得以從事合法經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)行為受國(guó)家法律保護(hù)的證明。3. 必須是實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)單位，具有法

一般外貿(mào)公司,要辦理退稅,需要什么手續(xù)?

退稅登記證我都是錄入的，我知道的出口退稅的企業(yè)都有退稅登記證。你可以先給你的專管員打電話咨詢下，退稅登記證丟失怎么辦，也可以打辦稅的咨詢電話12366.

出口企業(yè)可到市解放東路國(guó)源稅務(wù)師事務(wù)所（南京擎天科技公司技術(shù)服務(wù)單位）購(gòu)買(mǎi)，電話：3979466、3056855，聯(lián)系人：趙鵬程。有關(guān)申報(bào)軟件的安裝、使用等可具體咨詢?cè)撌聞?wù)所。購(gòu)買(mǎi)申報(bào)軟件時(shí)需區(qū)分企業(yè)類型（外貿(mào)或生產(chǎn)企業(yè)）。其中

聯(lián)系電話：0311-86212233 地址：河北省石家莊市范西路33號(hào)(050011)

你好，這是官網(wǎng)，你可以看下，電話是0411-39402777

請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)的客戶聯(lián)系電話是多少?

1.要生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)的封面，上面寫(xiě)有企業(yè)名稱，海關(guān)代碼，企業(yè)編碼,申報(bào)所屬期 2.增值稅納稅申報(bào)表,和增值稅申報(bào)表二 3.出口退稅申報(bào)表匯總表一份 4.出口明細(xì)表(出口貨物),出口明細(xì)表(單證收齊)各一份 5.收齊的單證:出口核銷明細(xì)表,核銷單(出口退稅專用聯(lián))、報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)），出口發(fā)票（退稅專用聯(lián)），如果有差額還有附上差額表 6。出口匯總表二份，出口明細(xì)表兩份訂在一起 7。以上報(bào)表均要蓋上企業(yè)的公單，還有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的章，和經(jīng)辦人的簽名。
綜服企業(yè)代辦退稅的業(yè)務(wù)流程如下： （1）生產(chǎn)企業(yè)和綜服企業(yè)需各自向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退（免）稅備案并報(bào)送《代辦退稅情況備案表》。 （2）生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)先按規(guī)定申報(bào)繳納增值稅，同時(shí)向綜服企業(yè)開(kāi)具代辦退稅專用發(fā)票，作為綜服企業(yè)代辦退稅的憑證。代辦退稅專用發(fā)票不得作為綜服企業(yè)的增值稅扣稅憑證。 （3）綜服企業(yè)代辦退稅的應(yīng)退稅額按代辦退稅專用發(fā)票上注明的“金額”和出口貨物適用的出口退稅率計(jì)算。 應(yīng)退稅額=代辦退稅專用發(fā)票上注明的“金額”×出口貨物適用的出口退稅率 （4）綜服企業(yè)應(yīng)參照外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)相關(guān)規(guī)定，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)單獨(dú)申報(bào)代辦退稅，報(bào)送《外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報(bào)表》、代辦退稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）和其他申報(bào)資料。 （5）綜服企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按綜服企業(yè)的出口企業(yè)管理類別審核辦理其代辦退稅。代辦退稅款退還至生產(chǎn)企業(yè)提供的代辦退稅賬戶。 （6）綜服企業(yè)應(yīng)對(duì)履行稅務(wù)總局2017年35號(hào)公告第九條職責(zé)的詳細(xì)記錄等信息和每筆代辦退稅出口業(yè)務(wù)涉及的合同（協(xié)議）、憑證等資料，規(guī)范裝訂、存放、保管并留存?zhèn)洳?。綜服企業(yè)對(duì)代辦退稅的出口業(yè)務(wù)，應(yīng)參照外貿(mào)企業(yè)自營(yíng)出口業(yè)務(wù)有關(guān)備案單證的規(guī)定進(jìn)行單證備案。
出口貨物，分自營(yíng)出口和委托代理出口。 自營(yíng)出口模式下，由出口企業(yè)自行收匯和辦理出口退稅，那么委托代理模式下該如何辦理呢？ 代理出口有四種業(yè)務(wù)模式：委托代理出口、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的合法的假自營(yíng)真代理出口、一般代理企業(yè)的非法的假自營(yíng)真代理出口、買(mǎi)單出口 一、委托代理 即出口商與代理公司簽訂代理協(xié)議，委托代理公司出口并報(bào)關(guān)。根據(jù)外匯政策，必須由誰(shuí)報(bào)關(guān)出口誰(shuí)收匯，故由代理公司收匯，代理公司結(jié)匯后再支付給委托公司(也可以直接支付外幣，但強(qiáng)烈建議按人民幣結(jié)算)。代理公司開(kāi)具代理出口貨物證明給委托方（若出口的貨物屬于取消退稅改為征稅的，委托方需要開(kāi)具委托出口貨物證明給代理公司），由委托方自行退稅(注意如果是沒(méi)進(jìn)出口權(quán)的商貿(mào)企業(yè)委托出口的只能免稅或征稅) 二、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的假自營(yíng)真代理 指生產(chǎn)企業(yè)出口貨物，委托外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)出口并報(bào)關(guān)的，生產(chǎn)企業(yè)把貨物開(kāi)具專用發(fā)票給外綜企業(yè)，由外綜企業(yè)申請(qǐng)退稅并收匯。需要注意的是：只有生產(chǎn)企業(yè)才可以操作，并且是生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)貨物，并已經(jīng)銷售給國(guó)外客戶，與客戶約定由外綜企業(yè)代理出口。實(shí)際上，很多外貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)出口時(shí)也按這種模式，但都會(huì)偽裝成是外貿(mào)企業(yè)的供貨商工廠直接與外綜企業(yè)簽訂合同并直接開(kāi)具貨物發(fā)票給外綜企業(yè)，來(lái)偽裝成是生產(chǎn)企業(yè)直接委托出口。 三、一般代理企業(yè)的非法假自營(yíng)真代理模式 這類模式是通過(guò)非外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代理出口，但為了退稅方便，出口商也把貨物專用發(fā)票開(kāi)給代理企業(yè)由代理企業(yè)退稅并收匯。出口商會(huì)與代理公司簽訂代理協(xié)議來(lái)確定雙方的權(quán)利及義務(wù)，同時(shí)還會(huì)簽訂銷售合同，即把代理出口偽裝成是出口商把貨物內(nèi)銷給代理公司，代理公司再以“自營(yíng)”名義出口退稅。 該模式在出口退稅是不允許的。 四、買(mǎi)單出口 指出口企業(yè)購(gòu)買(mǎi)其他企業(yè)(賣單公司)的報(bào)關(guān)單據(jù)，并以賣單企業(yè)的名義出口報(bào)關(guān)。賣單公司在無(wú)貨物出口的情況下取得其他企業(yè)的報(bào)關(guān)信息，然后通過(guò)虛開(kāi)貨物發(fā)票、通過(guò)地下錢(qián)莊或其他途徑購(gòu)買(mǎi)外匯打入公司賬戶，來(lái)騙取出口退稅。 這類出口業(yè)務(wù)出口商不能退稅，收匯多是有離岸公司收。非法操作，注意風(fēng)險(xiǎn)！
1、 商檢，由乙方協(xié)助接檢疫部門(mén)人員去貨物所在地工廠、倉(cāng)庫(kù)實(shí)施檢驗(yàn)，(開(kāi)箱驗(yàn)貨) 0.5—1個(gè)工作日檢疫部門(mén)出具出口通關(guān)單或者換證憑條。 2、 乙方報(bào)關(guān)員持以下單據(jù)向海關(guān)報(bào)關(guān)，出口通關(guān)單、工廠裝箱單、形式發(fā)票、外貿(mào)合同、外貿(mào)代理協(xié)議、報(bào)關(guān)委托書(shū)、運(yùn)單等向海關(guān)申報(bào)。一般在1-2個(gè)工作日，海關(guān)會(huì)做出放行批復(fù)文件；并發(fā)放相關(guān)文件。 3、 海關(guān)放行。 擴(kuò)展資料出口企業(yè)接受其他企業(yè)的委托代為辦理出口的一種貿(mào)易方式。代理出口必須事先簽訂代理出口協(xié)議。受托企業(yè)要代尋外商，代訂出口合同，代領(lǐng)許可證，代為報(bào)關(guān)出口。 代為辦理外匯結(jié)算等服務(wù)，受托企業(yè)只向委托企業(yè)收取一定的手續(xù)費(fèi)，不負(fù)擔(dān)出口產(chǎn)品的盈虧。 代理出口的產(chǎn)品，退稅給委托企業(yè)，由委托企業(yè)申請(qǐng)辦理出口產(chǎn)品退稅。 參考資料來(lái)源：百度百科-代理出口
　　給你發(fā)個(gè)這個(gè)系統(tǒng)的操作手冊(cè)，希望能對(duì)你有幫助 　　系統(tǒng)設(shè)置 　　首次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，需做好相應(yīng)配置。相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整） 　　申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空 　　1-13 　　進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，填寫(xiě)當(dāng)前所屬期，所屬期為實(shí)際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14） 　　1-14 　?。涸谑褂蒙陥?bào)系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。如果沒(méi)有正確完成系統(tǒng)配置，您將無(wú)法正常申報(bào)。 　　4.2.1. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)初始化 　　在第一次使用時(shí)，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。輸入大寫(xiě)的“YES”，按“確定”按鈕開(kāi)始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。 　　★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險(xiǎn)性？何時(shí)操作？ 　　系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬(wàn)不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除?。?！但初始化不會(huì)刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。 　　4.2.2. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 　　1-15 　　正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請(qǐng)按本企業(yè)實(shí)際信息仔細(xì)填寫(xiě)（如圖1-15） 　　 【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼 　　 【 納稅人識(shí)別號(hào) 】國(guó)稅納稅登記證號(hào)碼 　　 【 企業(yè)名稱 】填全稱 　　 【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填 　　 【 退稅指標(biāo) 】暫不填 　　 【 關(guān)單備報(bào)月數(shù) 】暫不填 　　 【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填 　　 【 計(jì)稅計(jì)算方法 】選2（單票對(duì)應(yīng)法） 　　 【 開(kāi)戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填 　　 【 開(kāi)戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行名稱填列 　　 【 銀行帳號(hào) 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行帳戶填列 　　 【 換匯成本檢查 】選T（檢查） 　　 【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時(shí)檢查增、消） 　　 【 是否預(yù)申報(bào) 】選T（進(jìn)行預(yù)申報(bào)） 　　 【是否分部門(mén)核算】暫選F 　　 【是否分部門(mén)申報(bào)】暫選F 　　 【 是否財(cái)務(wù)掛鉤 】暫選F 　　 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫(xiě) 　　稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 　　【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫(kù)的版本號(hào)，自動(dòng)填入 　　4.2.3. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 　　1-16 　　 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑. 　　 【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無(wú)需操作 　　 【 遠(yuǎn)程申報(bào) 】選擇“無(wú)遠(yuǎn)程申報(bào)” 　　 【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無(wú)需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫(xiě) 　　 【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無(wú)須修改 　　 【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫(xiě)，一般納稅人無(wú)須操作 　　 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置 　　 【浮動(dòng)比率設(shè)置】不要求設(shè)置 　?。鹤远x備份路徑時(shí)，不能選擇在硬盤(pán)根目錄，也不能選擇在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下。否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。 　　：系統(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)。 　　★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項(xiàng)？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？ 　　請(qǐng)不要備份在硬盤(pán)根目錄下，也不要備份在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。另外，如果您對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。 　　意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報(bào)錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。由于備份占用較多的硬盤(pán)，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。 　　4.2.4. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)口令與修改 　　如果沒(méi)有必要，此步操作可以忽略。 　　注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識(shí)不用填寫(xiě)。 　　注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復(fù)。 　　4.2.5. 系統(tǒng)維護(hù)－代碼維護(hù)－海關(guān)商品碼 　　系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無(wú)須重新設(shè)置自用商品碼。此步操作可以忽略。 　　4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報(bào) 　　4.3.1. 已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步） 　　4.3.2. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 （向?qū)У?步） 　　企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號(hào)將出口、進(jìn)貨憑證對(duì)應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入： 　　4.3.3. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。 　　數(shù)據(jù)來(lái)源：出口報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等. 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明： 　　【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫(xiě)）,需滿足5位長(zhǎng)度 　　【 部門(mén)代碼 】無(wú)須填寫(xiě) 　　【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期 　　【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) 　　【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào)（無(wú)特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入 　　：序號(hào)不要有重號(hào)、跳號(hào)或錯(cuò)號(hào)即可。 　　【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則此欄為空 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào) 　?。骸皥?bào)關(guān)單號(hào)”請(qǐng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為123456789，共有兩項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為123456789001、123456789002；如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為888888888，共一項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為888888888001 。 　　【 出口日期 】出口報(bào)關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報(bào)日期） 　　【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB 　?。喝粼瓗烹x岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。折算時(shí)要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫?bào)關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。 　　：折算方法有兩種： 　?、侔凑辗荈OB原幣離岸價(jià)×95%；②按照非FOB價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)，雜費(fèi)。 　　【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單上的編號(hào) 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　　：由于企業(yè)增值稅發(fā)票開(kāi)具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開(kāi)具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時(shí)應(yīng)按照海關(guān)的第一計(jì)量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計(jì)量單位換算表。 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改 　　【 出口數(shù)量 】出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)記錄的商品數(shù)量 　　【 實(shí)退稅數(shù)量 】實(shí)際退稅數(shù)量 　　【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的 　　【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 　　【退消費(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 　　【 代理證明號(hào) 】非代理出口企業(yè)不要填寫(xiě) 　　【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 　　【 標(biāo)識(shí) 】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào).P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 　　兩個(gè)重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過(guò)數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。②序號(hào)重排：如數(shù)據(jù)檢查時(shí)出現(xiàn)序號(hào)重號(hào)可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會(huì)造成排序后順序和錄入順序不一致。 　　4.3.4. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。 　　數(shù)據(jù)來(lái)源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明： 　　【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”； 　　第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 　　業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫(xiě)）,需滿足5位長(zhǎng)度 　　【 稅種 】V:增值稅 C:消費(fèi)稅 　　【 部門(mén)代碼 】無(wú)須填寫(xiě) 　　【 部門(mén)名稱 】無(wú)須填寫(xiě) 　　【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) 　　：申報(bào)批次應(yīng)填寫(xiě)兩位數(shù)字如“01、02……” 　　【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期 　　【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào) 　　【 發(fā)票號(hào)碼 】無(wú)需錄入 　　【 發(fā)票代碼 】無(wú)需錄入 　　【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號(hào)碼；消費(fèi)稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項(xiàng)號(hào) 　?。哼M(jìn)貨明細(xì)無(wú)須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可 　?。喝绻M(fèi)稅專用稅票號(hào)是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號(hào)為0011287322001 　　【 分批批次 】根據(jù)所開(kāi)具分批單錄入，否則為空 　　【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào) 　　【發(fā)票開(kāi)票日期】發(fā)票的填開(kāi)日期 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改 　　【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫(xiě)；加工費(fèi)、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT 　?。涸谕簧唐反a下, 名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同, 但計(jì)量單位必須相同 　　【 計(jì)稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫(xiě) 　　無(wú)論是稅額還是計(jì)稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額 　　【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開(kāi)具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開(kāi)具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 　　【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無(wú)須錄入） 　　【 專用稅票號(hào) 】增值稅發(fā)票無(wú)須錄入。消費(fèi)稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號(hào)。 　　【 標(biāo)識(shí) 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z: 該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) E: 該記錄有錯(cuò)誤 　　：如果標(biāo)識(shí)為E則不能生成任何數(shù)據(jù) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 　　4.3.5. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步） 　　4.3.5.1. 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 　　檢查同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會(huì)顯示是否有錯(cuò)誤無(wú)須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 　　4.3.5.2. 換匯成本檢查 　　根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 　　4.3.5.3. 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 　　4.3.6. 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)（向?qū)У?步） 　　檢查無(wú)誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核. 　?。涸谏擅骷?xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號(hào)的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中 　　生成數(shù)據(jù)時(shí),路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”； 　　“確定”后,如申報(bào)盤(pán)符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)信息對(duì)話框,如“路徑C:\200808ys沒(méi)有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可 　　4.3.7. 預(yù)審信息處理（向?qū)У?步） 　?。悍答佇畔⑹盏胶笾苯釉谙?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。 　　4.3.7.1. 退稅申報(bào)預(yù)審信息接收 　　4.3.7.2. 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入 　　退稅部門(mén)審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)反饋給企業(yè)審核疑點(diǎn),企業(yè)需通過(guò)系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng).申報(bào)系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息. 　　4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理 　　反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點(diǎn)信息,企業(yè)可通過(guò)疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對(duì)上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點(diǎn)信息可通過(guò)打印功能鍵打印出來(lái)與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較. 　　4.3.8. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)（向?qū)У?步） 　　4.3.8.1. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) P.315 　　企業(yè)根據(jù)反饋疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào),正式申報(bào)后可操作申報(bào)明細(xì)表的打印。 　　確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。 　?。罕仨氝M(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。 　　4.3.8.2. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 P.316 　　對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等。可通過(guò)“擴(kuò)展功能”操作,如下圖： 　?。寒?dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后，一定要先將申報(bào)明細(xì)表打印出來(lái)后并確認(rèn)無(wú)誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”。 　　4.3.8.3. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 　　操作同上節(jié)。 　　4.3.8.4. 試算本次申報(bào)退稅額 P.317 　　計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額，點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額 　　本節(jié)可不操作。 　　4.3.8.5. 撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù) P.318 　　若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)，修改后再重新生成申報(bào)數(shù)據(jù). 　　如圖所示.： 　?。涸谙?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)一樣均為9999999999。 　?。喝缦?qū)У?步已“生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”,則本步驟將無(wú)法撤銷，見(jiàn)第4.3.10.3。 　　4.3.9. 生成正式申報(bào)軟盤(pán)（向?qū)У?步） 　　4.3.9.1. 退稅匯總申報(bào)表錄入 　　系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過(guò)右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表的打印 　　4.3.9.2. 生成退稅申報(bào)軟盤(pán) 　　生成 “退稅申報(bào)軟盤(pán)”,形成正式申報(bào).執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過(guò)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS” 　　4.3.10. 已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步） 　　4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 　　4.3.10.2. 確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù) 　　4.3.10.3. 已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤(pán)后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報(bào),可以通過(guò)點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對(duì)話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中 　　如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報(bào)數(shù)據(jù).首先點(diǎn)擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點(diǎn)擊增加.再在字段含義里選擇“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件”窗口. 　　這樣會(huì)在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號(hào). 　　點(diǎn)擊 顯示如下圖對(duì)話框, 　　選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。 　　對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可以點(diǎn)擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中. 　　4.3.10.4. 已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.3.10.5. 已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.3.10.6. 已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.4. 單證申報(bào)向?qū)? 　　4.4.1. 單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　4.4.1.1. 進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入 　　點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入” 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明： 　　【 稅種 】增值稅為V,消費(fèi)稅為C 　　【 發(fā)票號(hào)碼 】無(wú)需錄入 　　【 發(fā)票代碼 】無(wú)需錄入 　　【發(fā)票開(kāi)票日期】發(fā)票的填開(kāi)日期 　　【 項(xiàng)號(hào) 】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號(hào) 　　【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推 　　【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號(hào)碼+右上角8位號(hào)碼； 　　消費(fèi)稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項(xiàng)號(hào) 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改 　　【發(fā)票原始數(shù)量】開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 　　【發(fā)票原始金額】開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額 　　【本次申報(bào)數(shù)量】本次申報(bào)出口的數(shù)量 　　【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開(kāi)具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開(kāi)具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　4.4.1.2. 補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表： 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明： 　　【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致 　　【 出口日期 】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期 　　【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 　　【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】報(bào)關(guān)單編號(hào) 　　【 核銷單號(hào) 】報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào) 　　【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫(xiě),但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 　　【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見(jiàn)代碼表 　　【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 　　【 項(xiàng)號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志 　　【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼 　　【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 　　【 單位 】出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位 　　【 出口數(shù)量 】實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致 　　【 USD 離岸價(jià) 】美元離岸價(jià) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　4.4.1.3. 補(bǔ)核銷單申請(qǐng)表 　　主要錄入出口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報(bào)標(biāo)志的設(shè)置. 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明： 　　【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致 　　【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單編號(hào) 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào) 　　【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫(xiě),但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 　　【 離岸價(jià)格 】美元離岸價(jià) 　　【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見(jiàn)代碼表 　　【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　4.4.2. 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán) 　　選擇單證申報(bào)向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報(bào)”。如圖 　　4.4.3. 生成正式申報(bào)軟盤(pán) 　　1、打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)：在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表 　　2、生成單證申報(bào)軟盤(pán)：確認(rèn)待申報(bào)的單證無(wú)誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤(pán)上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核. 　　4.5. 補(bǔ)充資料 　　4.5.1. 專用打印 　　正式申報(bào)的時(shí)候才需要打印紙質(zhì)報(bào)表，預(yù)申報(bào)不需要打印。 　　請(qǐng)務(wù)必在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)前打印所有的申報(bào)報(bào)表，報(bào)表確認(rèn)無(wú)誤后再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)。正式申報(bào)時(shí)提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。 　　具體操作如下： 　　1、 選擇需要打印的報(bào)表。在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報(bào)表。注意：系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。 　　1-36 　　2、 報(bào)表的打印都使用A3，USSTD（美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁(yè)標(biāo)頭帶區(qū)太大無(wú)法放入頁(yè)中” 　　1-37 　　3、 請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁(yè)面邊距，請(qǐng)?jiān)陬A(yù)覽正常后再打印。點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會(huì)有多種方案，請(qǐng)刪除不使用的方案，只保留一個(gè)需要適用的方案 　　4、 如果需要打印增值稅報(bào)表，由于該報(bào)表沒(méi)有專用打印，請(qǐng)?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí)，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打?。ㄒ?jiàn)下節(jié)介紹）。 　　4.5.2. 通用打印示例 　　通用增值稅報(bào)表打印操作步驟： 　　1、 在增值稅報(bào)表錄入界面點(diǎn)“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項(xiàng)，如圖1-38： 　　1-38 　　2、選擇“報(bào)表設(shè)置”后，如下圖所示 　　1-39 　　3、點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件” 　　1-40 　　4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對(duì)話框，如圖1-41： 　　1-41 　　企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來(lái) 　　4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例 　　電腦在使用過(guò)程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報(bào)系統(tǒng)無(wú)法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減?。? 　　方法一：通過(guò)系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來(lái)恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下 　　1） 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 　　1-42 　　2） 在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“是”，如圖1-43。 　　1-43 　　3） 做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會(huì)提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份\20051010_\1725中”。 　　1-44 　　注意：引號(hào)當(dāng)中為備份路徑，各臺(tái)電腦可能因備份日期不同而有所不同。 　　4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過(guò)U盤(pán)或其他方式保存，在需要恢復(fù)時(shí)，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-45 　　1-45 　　5） 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46： 　　1-46 　　6） 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，在彈出對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入 　　1-47 　　方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過(guò)的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過(guò)審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。 　　注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個(gè)月的反饋。 　　4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例 　　1、以篩選商品代碼61119000為例： 　　1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點(diǎn)擊海關(guān)商品碼，如圖1-48 　　1-48 　　2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面，如圖1-49： 　　1-49 　　3）點(diǎn)擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 　　1-50 　　4）條件輸入完成，點(diǎn)增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51： 　　1-51 　　5）點(diǎn)“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-52 　　1-52 　　2、以篩選出口報(bào)關(guān)單號(hào)為684573788的所有出口明細(xì)為例： 　　1）點(diǎn)擊“已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 　　1-53 　　2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報(bào)查詢界面，如圖1-54： 　　1-54 　　3）點(diǎn)篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”，運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報(bào)關(guān)單號(hào)，如684573788，如圖1-55： 　　1-55 　　4）點(diǎn)擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報(bào)關(guān)單號(hào)包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，
1．進(jìn)入退稅系統(tǒng) sa, 密碼為空 輸入所屬年月（記住年底的時(shí)候，如果是09年申報(bào)，報(bào)關(guān)單出口日期是08年的，所屬日期就是200812**，即如果以前08年12月申報(bào)過(guò)，這個(gè)就是200812，當(dāng)然下面的批次就是02啦，我3月份申報(bào)是08年12月第4批，我就拿這個(gè)為例，以下相同）錄入增值稅發(fā)票信息，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)，生成預(yù)申報(bào)盤(pán)，正式申報(bào)，打印匯總表，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)各兩份，一訂一散背景： 09年3月申報(bào)，報(bào)關(guān)單出口日期是08年，這是申報(bào)的所屬期是200812的第四批進(jìn)入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加： 關(guān)聯(lián)號(hào)：0812040101（08年12月第4次申報(bào)第一票的第一個(gè)品名）08(年)12(月)04(本月第一批申報(bào)即申報(bào)批次，因?yàn)槟甑?2月的往往要申報(bào)很多次，我們這個(gè)月申報(bào)了4次)01(本批第一票)01（第一票的第一個(gè)品名） 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報(bào)年月 200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進(jìn)去的時(shí)候就錄入啦申報(bào)批次:04本月第一次申報(bào)就是01, 第幾次就是幾. 序號(hào)為流水號(hào)：0001，0002，0003……….。出口發(fā)票號(hào) 報(bào)關(guān)單號(hào)為后九位加001,002,003 比如我們的有一個(gè)后九位是779886455，那就是779886455001/779886455002---出口日期：報(bào)關(guān)單上有美元離岸價(jià)：FOB價(jià)，如果是CIF就減去報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，如果跟實(shí)際有差距按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的來(lái)核銷單號(hào)：實(shí)際填商品代碼：十位數(shù) 沒(méi)有標(biāo)點(diǎn)商品名稱自動(dòng)生成出口數(shù)量：每一個(gè)產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入：關(guān)聯(lián)號(hào)：跟出口明細(xì)對(duì)應(yīng) 因?yàn)橛锌赡軋?bào)關(guān)單上一個(gè)品名對(duì)應(yīng)的開(kāi)出兩個(gè)發(fā)票或是更多，所以會(huì)出現(xiàn)進(jìn)貨明細(xì)里面有兩個(gè)序列號(hào)對(duì)應(yīng)出口明細(xì)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。比如進(jìn)口明細(xì)的序號(hào)0001和0002對(duì)應(yīng)出口明細(xì)的0001那么他們的關(guān)聯(lián)號(hào)都是0812040101稅種：V：增值稅C：消費(fèi)稅申報(bào)年月：200812 （按照實(shí)際情況來(lái)）申報(bào)批次：04（實(shí)際情況）序號(hào)：0001，0002-----發(fā)票號(hào)碼：錄入后發(fā)票代碼，進(jìn)貨憑證號(hào)，供貨方納稅號(hào)，發(fā)票開(kāi)票日期自動(dòng)出現(xiàn)。商品代碼：錄入十位的 商品名稱自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)量：如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；（注：如果報(bào)關(guān)單上一個(gè)品名，開(kāi)具了兩個(gè)增值稅發(fā)票，數(shù)量分別是0.5，0.5，那么這里就是0.5，下一張?jiān)阡浫耄┯?jì)稅金額：如果是一個(gè)增值稅發(fā)票上有幾個(gè)產(chǎn)品，一定要注意，計(jì)稅金額是該項(xiàng)品名后的計(jì)稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫(xiě)；保存全部填完以后審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核第三步：、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查這步很簡(jiǎn)單 檢查錯(cuò)誤的時(shí)候有錯(cuò)誤回去如果沒(méi)有相關(guān)聯(lián)信息就是第二步的審核認(rèn)可忘記了如果換匯比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 換匯比低點(diǎn)沒(méi)事，現(xiàn)在不要超過(guò)現(xiàn)在的匯率6.8為好第四步、生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán) 一個(gè)批次可以有多票,生成預(yù)申報(bào)盤(pán)時(shí)在一起,填關(guān)聯(lián)號(hào)為999999999999, 一直到填滿 生成正式申報(bào)盤(pán)后又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),”審核反饋處理”---“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”---“申報(bào)認(rèn)可”---“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”, 然后回到”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”, “審核認(rèn)可”---取消審核標(biāo)志 預(yù)申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),”確認(rèn)正式申報(bào)”---“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”---“撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)”第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)——確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)是出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（千萬(wàn)別做下一步，生成正式申報(bào)軟盤(pán)，那樣就沒(méi)辦法打印報(bào)表了）——擴(kuò)展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢——擴(kuò)展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦第七步： 生成正式申軟盤(pán)退稅匯總表錄入——增加——保存——打印報(bào)表——打印到EXCEL生成退稅申報(bào)軟盤(pán)2．去國(guó)稅局退稅(每月的1到10號(hào)）訂的順序：出口退稅匯總申報(bào)表，出口明細(xì)申報(bào)表，出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表，增值稅發(fā)票，出口專用發(fā)票，報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)，定錯(cuò)了讓你換，別拿核銷聯(lián)）3. 出口貨物退稅單證備案在申報(bào)退稅后15日內(nèi)備案（現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好，去年我是一起上交的，今年不用了，不知道還會(huì)不會(huì)有新要求）: 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同,跟國(guó)外客戶的contract,出口貨物明細(xì)單,場(chǎng)站收據(jù)，證明（新加的，每個(gè)地方不一樣，跟場(chǎng)站收據(jù)一體的），出口貨物運(yùn)輸單據(jù)(提單)，報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）復(fù)印件按申報(bào)順序裝訂成冊(cè),統(tǒng)一編號(hào),并填寫(xiě)一次進(jìn)貨多次出口的,可在第一次出口貨物時(shí)予以備案.